Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241018732024 | účast. poplat.-Čurlej Jozef_2024/070HA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univerzita veterinárskeho lekárstva | 00397474 | 180,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018742024 | účast. poplat.-Zajác Peter_2024/071HA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univerzita veterinárskeho lekárstva | 00397474 | 180,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018752024 | účast. poplat.-Benešová L._2024/143HA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univerzita veterinárskeho lekárstva | 00397474 | 180,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018762024 | účast. poplat.-Golian J._2024/127HA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univerzita veterinárskeho lekárstva | 00397474 | 180,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018772024 | hutnícky materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OMEGA METAL, s.r.o. | 35978481 | 1 757,28 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018782024 | toner Canon | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 150,23 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018792024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 44,99 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018802024 | tlačiareň XEROX | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | COPY PRINT Group, a.s. | 45310106 | 1 560,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018812024 | ručná sprcha | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martin Michalko | 37861948 | 200,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018822024 | servis úpravne vody_ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | 1 632,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018832024 | profylaktický servis_ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Water Resources, s.r.o. | 45986819 | 1 440,00 € | 16.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018552024 | navýšenie mýta-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 200,00 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241018652024 | podložky-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Sportago Company s.r.o. | 05465834 | 87,54 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018662024 | podložky-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Sportago Company s.r.o. | 05465834 | 62,06 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241018672024 | dobropis k VF plyn-neoprávn.vyúčt.pokuty | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 465,00 € | 16.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241017972024 | dobropis-vodné ŠD AB-opravná fa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 3 485,94 € | 15.05.2024 | 30.05.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241017982024 | dobropis-vodné ŠD AB-opravná fa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 1 550,04 € | 15.05.2024 | 30.05.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241017992024 | dobropis-vodné ŠD AB-opravná fakt. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 1 622,59 € | 15.05.2024 | 30.05.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241018002024 | dobropis-vodné ŠD AB-opravná fakt. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 1 658,87 € | 15.05.2024 | 30.05.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241018012024 | dobropis-vodné ŠD AB-opravná fakt. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 3 294,66 € | 15.05.2024 | 30.05.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241018022024 | dobropis-vodné ŠD AB-opravná fakt. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 3 297,96 € | 15.05.2024 | 30.05.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241018032024 | stočné-ŠD AB-4/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 523,91 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241018042024 | pošt.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 538,20 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241018052024 | Vypracov.PD-Obnova pav.E a auly | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | D&T Solutions, s.r.o. | 36783099 | 240 060,00 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241018062024 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 82,96 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241018072024 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 376,27 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241018082024 | kancelársky materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 299,46 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241018092024 | ubytovanie v ŠD Mladosť-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD Mladosť | 00397482 | 320,00 € | 15.05.2024 | 31.05.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241018102024 | ubytovanie v ŠD Mladosť-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD Mladosť | 00397482 | 206,00 € | 15.05.2024 | 31.05.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241018112024 | kancelársky materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 490,54 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra |