Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241021162024 | oprava zastrešenia auly-aktualiz.rozpočtu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Architekti A B.K.P.Š., spol. s r.o. | 45318131 | 144,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241021172024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Roman Kotlár | 41823311 | 72,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241021182024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 836,16 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241021192024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Majerčiak | 55084354 | 160,80 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241021202024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Juráško | 50477102 | 532,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241021212024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nakladatelství OSSIS | 45058113 | 74,34 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241021222024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 336,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241021232024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Inform lib, s.r.o. | 47117362 | 99,69 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241021242024 | predpl.časopis-2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská botanická spoločnosť pri | 00178861 | 17,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241021252024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 224,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241021262024 | stravovanie počas IK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. | 34104780 | 960,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241021272024 | catering-slávno.otvor.KC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 1 111,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
| 20241021282024 | oprava lab.prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 3 312,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Žaneta Gejdošová | referent OVO | Faktúra | ||||
| 20241021292024 | reklamné predmety-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 1 338,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021302024 | taláre | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 1 618,56 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021312024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 1 386,00 € | 29.05.2024 | 15.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021322024 | čistiace prostriedky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 256,80 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021332024 | jogurtovač | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 90,40 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021342024 | argón | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 482,33 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021352024 | sendvičovač,popkornovač | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 115,57 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021362024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 260,36 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021372024 | potrav.fólia-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 27,76 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021382024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 33,23 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021392024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 317,49 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241020742024 | prac.odevy,obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 204,72 € | 28.05.2024 | 13.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241020752024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 170,00 € | 28.05.2024 | 13.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241020762024 | kanc.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 319,62 € | 28.05.2024 | 13.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241020792024 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 676,40 € | 28.05.2024 | 13.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241020802024 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 338,20 € | 28.05.2024 | 13.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241020812024 | registr.conference-Vladimír Kišš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STEF92 TECHNOLOGY LTD. | 102700155 | 389,00 € | 28.05.2024 | 13.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra |