Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241020602024 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jariva s.r.o. | 46233989 | 195,00 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241020652024 | chem.čist.a pranie-ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 634,50 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241020662024 | kontrola EPS-ŠD Pribina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 60,00 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241020712024 | rozbor rastl.materoálu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká zemědělská univerzita | 60460709 | 760,00 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241020722024 | koberec | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RM RENOVA s.r.o. | 36391484 | 916,43 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241020642024 | ubytovanie-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 160,00 € | 27.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Zuzana Kukučková | účtovníčka ŠJ | Faktúra | ||||
| 20241020582024 | reg.popl.Luboš Határ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 25,00 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241020592024 | členský prísp.2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Združenie slovenských laboratórií a | 31950060 | 36,30 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241020612024 | odb.prehl.plyn.zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BALÁŽIK-SK s.r.o. | 46912843 | 294,00 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241020622024 | oprava brán | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPEDOS SLOVENSKO s.r.o. | 31708587 | 512,00 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241020632024 | rezačka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 147,74 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241020672024 | tlačiareň | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 390,00 € | 27.05.2024 | 12.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241020682024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Rodus Trans s.r.o. | 46155520 | 1 204,56 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241020692024 | sledovanie vozidiel-4/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | 232,80 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241020702024 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ActiveMedia Slovakia, s.r.o. | 46630601 | 408,00 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241020452024 | pneumatiky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CS Technika s.r.o. | 28784618 | 163,20 € | 24.05.2024 | 12.06.2024 | Daniela Jablonská | referent ÚR SLDK | Faktúra | ||||
| 20241020472024 | letenky-Chalupkova,Halvonik,Kasarda,Moravč | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 864,00 € | 24.05.2024 | 12.06.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20241020492024 | letenky-Kasarda,Moravčíková N. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 393,00 € | 24.05.2024 | 12.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241020532024 | kávovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 729,59 € | 24.05.2024 | 12.06.2024 | Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ | Faktúra | |||||
| 20241020462024 | poplatok-batožina k letenke | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 45,00 € | 24.05.2024 | 13.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241020482024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 338,43 € | 24.05.2024 | 11.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241020502024 | tácka, poháre, fólia-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 116,10 € | 24.05.2024 | 11.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241020512024 | poplatok-batožina k letenke | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 45,00 € | 24.05.2024 | 12.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241020522024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 319,88 € | 24.05.2024 | 11.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241019932024 | Editovanie článku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Debra E.Soled | 461,75 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241019972024 | overenie súladu výročnej správy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TAX-AUDIT Slovensko,spol.s.r.o. | 36219835 | 720,00 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019982024 | dezinsekcia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ján Smatana | 43175228 | 348,00 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020002024 | prenájom KS-int.fa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Rektorát | 00397482 | 20,00 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020012024 | občerstvenie-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - bufet pod aulou | 00397482 | 528,32 € | 23.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241020022024 | Conference-Kacaniova,Žiarovska,Cmikova | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | USAMVB Timisoara | 3487181 | 200,00 € | 23.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra |