Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019362024 | vyúčba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Igor Gavor | 53006372 | 105,00 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019372024 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 74,40 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019382024 | letenky-Vietoris V., Korčok Melina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 416,00 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019392024 | podlaha PVC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | L+Š Farby-laky-podlah.Lipovský,Ševc | 217,84 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241019402024 | medzistienky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Včela s. r. o . | 52965121 | 580,00 € | 21.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019412024 | upratovacie pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 40,76 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019422024 | čistiace prostriedky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 255,88 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019432024 | výpočtovná technika (PC zostava) | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 222,21 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019442024 | laboratórny materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 756,96 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019452024 | ubytovanie počas konf. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DEMS, spol. s r.o. | 36464881 | 1 344,00 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019462024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 618,00 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019472024 | vývoz triedeného odpadu-moloky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 484,80 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019482024 | VF el.energ.-Nábr.ml.-4/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7 476,53 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019492024 | návrh int.vybavenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BEGA, s.r.o. | 36547654 | 2 940,00 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019512024 | dobropis-pošt.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,10 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019522024 | vodné,stočné Akademic.-4/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 416,04 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019532024 | vodné,stočné Farská.-4/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 280,78 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019542024 | vodné,stočné Nábr.ml.-4/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 1 050,68 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019552024 | vodné,stočné Tr.A.Hlinku-4/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 14 580,00 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019562024 | vodné,stočné Štúrova-4/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 446,16 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019502024 | poštové služby-balík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 33,00 € | 21.05.2024 | 08.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241019012024 | účastn.popl.-FA 93/WTZ/2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Polskie Towarzystwo Technologów | 211,02 € | 20.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241019022024 | licencia ESET_30.5.2024-29.5.2025 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | iServices s.r.o. | 43872930 | 9 927,79 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019032024 | prenájom vozidla_30.5.2024-30.6.2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 954,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019042024 | údržba mladých stromov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Tomáš Knotek - TRENDYHILL | 43561489 | 590,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019052024 | laboratórne analýzy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Výskumný ústav mliekárenský a. s. | 36369284 | 1 202,40 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019062024 | oprava kopírky SHARP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 21,49 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019072024 | darčekový set | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - CVABT | 00397482 | 22,58 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019082024 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 646,57 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019092024 | servis vozidla NR814ID | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PP Cars s.r.o. | 46255648 | 456,00 € | 20.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra |