Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241021412024 | mlynček,výrobník cukr.vaty | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 66,90 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021422024 | kávovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 499,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021432024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 276,87 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021442024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 631,15 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021452024 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 118,80 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021462024 | ľudové kroje | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Miroslava Janigová | 54186285 | 3 209,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20241021472024 | školenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | lumiarsoft s.r.o. | 02638975 | 100,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. | dekan FTVŠaZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241021492024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Rapko | 50160753 | 788,60 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | Kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241021502024 | silice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Phytos Natur CZ s.r.o. | 03419240 | 38,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | Kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241021512024 | hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 66,10 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | Kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241021522024 | ochrana počít.siete-9/24-8/25 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Whalebone, s.r.o | 05120403 | 5 646,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | Kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241021532024 | licencie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Addinsoft | 875,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | Kvestor UMB | Faktúra | |||||
| 20241021542024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Chromservis Sk s.r.o. | 45515930 | 3 042,00 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | Kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241021552024 | zostava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 043,18 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241021562024 | zostava PC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 903,72 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241021572024 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 135,17 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241021582024 | lab.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 38,54 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241021592024 | hygien.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 619,79 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241021602024 | lab.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KVANT s.r.o. | 31398294 | 41,28 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241021612024 | lab.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hermes Labsystems | 35693487 | 580,70 € | 30.05.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241021622024 | vedenie účtovn.v MŠ, 1-4 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | R&R Accounting, s.r.o. | 50956388 | 680,00 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra | ||||
| 20241021632024 | pračka,sušička | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 722,74 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241021642024 | pranie a prenájom rohoží-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 218,59 € | 30.05.2024 | 18.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241021092024 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 970,85 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241021102024 | šitie talárov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 2 845,80 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241021112024 | membership 2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ISRCT | 375,00 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||||
| 20241021122024 | elektromat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bio G,spol. s.r.o. | 34123415 | 1 069,18 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241021132024 | materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | L+Š Farby-laky-podlah.Lipovský,Ševc | 656,06 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||||
| 20241021142024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DAKA servis s.r.o. | 55123074 | 1 108,40 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20241021152024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Roman Kotlár | 41823311 | 709,60 € | 29.05.2024 | 14.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra |