Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241022512024 | telef.služby FAPZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 248,23 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022522024 | pracovné oblečenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 3 408,54 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022532024 | vložné-doc. Horák Ján | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Sciknowledge Education | 495,00 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241022552024 | mikroskop | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 1 512,00 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022562024 | oprava traktora | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Marián Šupa | 1 062,09 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241022582024 | kovový regál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hortensia decor s.r.o. | 50793276 | 135,00 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022602024 | oprava brány | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 52,60 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022612024 | oprava videorekor. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MARS Nitra s r.o. | 36545619 | 678,96 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022622024 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 40,01 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022632024 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 71,39 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022642024 | papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 144,48 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022662024 | papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 72,24 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022672024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 400,75 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022682024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 97,20 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022542024 | kancelárske potreby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 142,78 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241022092024 | hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 111,60 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241022102024 | servis klimat.zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | COM-KLÍMA, s.r.o. | 36035785 | 828,00 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241022112024 | zabezp.hudobnej produkcie-konf,MVD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lucia Kollárová | 1 700,00 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||||
| 20241022122024 | účastn.popl.-Bellerová,Jamborová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Cosmotron Bohemia, s.r.o. | 25518453 | 142,00 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241022132024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 135,16 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241022142024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 142,52 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241022152024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Inform lib, s.r.o. | 47117362 | 262,78 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241022162024 | prenájom vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 1 240,78 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241022222024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 59,00 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||||
| 20241022232024 | organiz.zab.konf. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 11 857,00 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241022242024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 120,00 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||||
| 20241022252024 | letenky-Cmiková,Kačániová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 490,00 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241022262024 | letenky-Čmiková,Kačániová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 342,00 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241022352024 | tel.služby-MBA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 141,90 € | 04.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Michal Mešťan, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | ||||
| 20241022312024 | reg.popl.na konf.-Šedík-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ELSEVIER LTD | 897,90 € | 04.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD | kvestor | Faktúra |