Faktúry
Počet záznamov: 78378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241011532024 | GTF - stravné zamestnanci 3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 363,86 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011702024 | el. energia 3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 1 126,99 € | 12.04.2024 | 04.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011722024 | kancelarske potreby FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 594,44 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241011772024 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MEDIBAY, s.r.o. | 03553302 | 43,36 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241011252024 | FF telekomunikačné linky - údržba | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Ivan Baláž - IBE SERVICE | 10668063 | 98,40 € | 12.04.2024 | 09.05.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011282024 | FZO catering ERASMUS BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 203,20 € | 12.04.2024 | 09.05.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011962024 | FZO zdravotnícky materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INSET, spol. s r.o. | 16191072 | 92,19 € | 12.04.2024 | 09.05.2024 | RNDr. Michal Staš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011232024 | FF strava zamestnanci | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 598,92 € | 12.04.2024 | 14.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241011632024 | kancel. potreby - Erasmus | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 651,31 € | 12.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241011642024 | kancel. potreby - Erasmus | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 278,62 € | 12.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241011652024 | kancel. potreby - Erasmus | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 71,86 € | 12.04.2024 | 18.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241011352024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 275,83 € | 12.04.2024 | 28.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241011342024 | maintenance poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Eviden Slovakia s.r.o. | 45650276 | 627,30 € | 12.04.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010982024 | plyn ŠD - záloha 4/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 13 754,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010242024 | Nákup čist.potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 60,02 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011072024 | elektrina 4/2024 záloha ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 11 187,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011122024 | elektrina 4/2024 záloha NM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 469,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011142024 | elektrina 4/2024 záloha EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 802,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011172024 | elektrina 4/2024 záloha EX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 109,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011002024 | FMEO stravné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 86,94 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011092024 | oprava výťahu na FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 498,00 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011102024 | oprava výťahu na FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 498,00 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011132024 | kniha revízna - FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 11,64 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010972024 | voda, plyn Ex 3/2024 v. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 810,03 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011322024 | ŠD vývoz triedeného odpadu 1.Q.2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 340,31 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | prof. Ing. Martin Straka, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241011332024 | strava študentov 3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 2 136,00 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011732024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VEREX-ELTO,s.r.o. - PO | 31580289 | 433,46 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011222024 | strava zamestnanci FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 64,40 € | 11.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011472024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 29,52 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241011462024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 25,20 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra |