Faktúry
Počet záznamov: 78378
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241010702024 | FZO propag.materiál ERASMUS BIP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | skRASTer s.r.o. | 46946411 | 655,00 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011022024 | prenájom priestorov - Slávnostná VR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Biskupský úrad Východného dištriktu | 31997520 | 680,00 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011042024 | fa.za stravu zamest.3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 45,08 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241011052024 | knihy FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martinus, s.r.o | 45503249 | 295,58 € | 10.04.2024 | 04.05.2024 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010832024 | mesačný poplatok 4/2024,doúčtovanie 2.-3.24 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 741,66 € | 10.04.2024 | 04.05.2024 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241011502024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 302,50 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241011372024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 141,90 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Marta Sabadková | Vedúca ÚVZ Herľany | Faktúra | |||
| 20241010792024 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 311,08 € | 10.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010802024 | vyúčtovanie plynu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 403,75 € | 10.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010822024 | FF minerálna voda | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 108,94 € | 10.04.2024 | 17.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241013162024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 56,92 € | 10.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Roman Toma, PhD. | vedúci OHSE | Faktúra | |||
| 20241010472024 | plyn VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 25 238,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010482024 | plyn PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 3 839,00 € | 09.04.2024 | 19.04.2024 | doc. Ing. Milan Vaško, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010642024 | vodoinštalačný materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 118,40 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010782024 | fa.za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 199,04 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010212024 | za prenájom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010192024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010122024 | GTF - KEGA Šturák catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 270,30 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010942024 | pinzeta FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Miloš Machálik | 35303999 | 100,50 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | prof.Ing.Peter Trebuňa, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241010142024 | dodávka tepla, prenájom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 5 654,53 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010202024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 363,00 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010232024 | servis výťahov ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 244,98 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010272024 | pranie 3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 1 626,37 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010342024 | dodávka vody 3/2024 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 15 655,30 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010652024 | údržba webstránky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MasterWeb s.r.o. | 36675245 | 70,00 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010952024 | oprava vst.dverí | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIJUKO, spol. s.r.o. | 36504050 | 185,48 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010552024 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 768,97 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241010592024 | fa.za tubus | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TOMPET, s.r.o. | 52208427 | 113,18 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241010742024 | FF mesačný prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 68,44 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241010312024 | pranie 3/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 172,93 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra |