Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 118070

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20251013352025 tlač posterov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Cofin a. s. 31690378 12,30 € 09.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251013382025 tlač posterov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Cofin a. s. 31690378 12,30 € 09.04.2025 30.04.2025 Faktúra
20251013182025 obalový materiál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Peritech, s.r.o. 44894058 202,95 € 09.04.2025 01.05.2025 Faktúra
20251013272025 tlač posterov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Cofin a. s. 31690378 12,30 € 09.04.2025 01.05.2025 Faktúra
20251013312025 tlač posterov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Cofin a. s. 31690378 12,30 € 09.04.2025 01.05.2025 Faktúra
20251013362025 tlač posterov Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Cofin a. s. 31690378 12,30 € 09.04.2025 01.05.2025 Faktúra
20251013542025 GKS dodávka plynu 04/2025 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Gréckokatolícke biskupstvo 00179205 1 194,66 € 09.04.2025 01.05.2025 Faktúra
4500085582 cateringové služby Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Magister - Prešov, s.r.o. 44325100 24,75 € 09.04.2025 02.05.2025 Objednávka
20251012572025 konferenčný poplatok Prešovská univerzita v Prešove 17070775 IATED Academy S.L. 270,00 € 09.04.2025 02.05.2025 Faktúra
20251013402025 FZO hyg.a čist.potreby Prešovská univerzita v Prešove 17070775 REMPO, s.r.o. 35819081 133,26 € 09.04.2025 02.05.2025 Faktúra
4500085532 Laboratórny materiál Prešovská univerzita v Prešove 17070775 MEDESA SK s.r.o. 368822167 944,40 € 09.04.2025 03.05.2025 Objednávka
20251012492025 zdravotnícky spotreb. materiál APVV-23-0208 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 BioVendor Slovakia s.r.o. 46265082 199,26 € 09.04.2025 10.05.2025 Faktúra
20251012102025 vyúčtovanie el. energie VŠA Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Energie2, a.s. 46113177 1 157,90 € 09.04.2025 10.05.2025 Faktúra
4500085412 Oprava výťahu na Rektoráte Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 296,00 € 08.04.2025 12.04.2025 Objednávka
4500085413 mrkva Prešovská univerzita v Prešove 17070775 ALEX plus, s.r.o. 46787577 12,32 € 08.04.2025 12.04.2025 Objednávka
4500085414 Chlieb 1000g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš 56682115 24,96 € 08.04.2025 12.04.2025 Objednávka
4500085417 Toner HP Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 23,80 € 08.04.2025 12.04.2025 Objednávka
4500085419 bravčová panenka Prešovská univerzita v Prešove 17070775 HURKA, s.r.o. 46158685 88,52 € 08.04.2025 12.04.2025 Objednávka
4500085423 Obálka B4 samolepiaca Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 44,51 € 08.04.2025 12.04.2025 Objednávka
4500085424 Papier A4 80g Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 74,17 € 08.04.2025 12.04.2025 Objednávka