Všetky dokumenty
Počet záznamov: 118015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085490 | Sirena EPS ,stara budova FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 1 919,41 € | 11.04.2025 | 18.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085492 | Občerstvenie - chlebíčky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LaMaNi s.r.o. | 55671608 | 48,20 € | 11.04.2025 | 18.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085571 | Softverova licencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ex Libris Ltd. | 1 582,21 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | podpis a pečiatka | Objednávka | |||||
| 4500085572 | Softverová licencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ex Libris Ltd. | 8 076,77 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | podpis a pečiatka | Objednávka | |||||
| 4500085606 | Demontáž klim.jednotky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ADMAX TECH, s.r.o. | 46976086 | 285,11 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | podpis a pečiatka | Objednávka | ||||
| 20251012872025 | Deň učiteľov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 4 SPORT, s.r.o. | 36478369 | 2 696,00 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012772025 | plyn ŠD 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 22 605,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014142025 | GKS strava študentov 032025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 3 597,60 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012782025 | kanceláraske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 3 750,21 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012792025 | servis výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 93,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012802025 | servis výťahov ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 269,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012812025 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 363,00 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012862025 | voda 3/2025 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 21 369,32 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012892025 | strava zamestnancov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 699,72 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012822025 | pranie 3/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 295,79 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012912025 | fa.za vývoz tried.odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 153,26 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012922025 | fa.za servis a údržbu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 14,56 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012932025 | fa.za servis a údržbu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 20,54 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013212025 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 193,72 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013222025 | fa.za opravu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JMKE s.r.o. | 52633055 | 1 400,00 € | 11.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra |