Všetky dokumenty
Počet záznamov: 118070
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251012442025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 254,76 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012452025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 40,89 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012472025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 17,71 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012482025 | fa.za dod.hyg.potrieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 116,87 € | 07.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012632025 | Program MultiSport | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 767,00 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012942025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 135,30 € | 07.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011922025 | plyn ŠD 3/2025 V. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 4 167,77 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012852025 | propagácia FMEO-PU Google | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Google Ireland Limited | 300,35 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500085658 | telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 148,29 € | 07.04.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| 20251011702025 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 900,00 € | 07.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011782025 | vyúčtovanie el. energie FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 337,65 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011772025 | vyúčtovanie el. energie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 208,45 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011752025 | vyúčtovanie el. energie GTF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 18,72 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011742025 | vyúčtovanie el. energie PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 75,49 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011732025 | vyúčtovanie el. energie ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 501,72 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011722025 | vyúčtovanie el. energie Pod Kalváriou 33 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 49,85 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011712025 | vyúčtovanie el. energie FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 123,01 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012742025 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štátny geologický ústav D Štúra | 31753604 | 27,30 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Faktúra | |||||
| 4500085389 | HP LJ PRo MFP M227 snd | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 363,46 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085390 | catering k workshopu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 191,50 € | 04.04.2025 | 08.04.2025 | Objednávka |