Všetky dokumenty
Počet záznamov: 120960
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086789 | Lak syntetický | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 58,92 € | 01.08.2025 | 16.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500086788 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 220,65 € | 01.08.2025 | 16.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500086787 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 44,73 € | 01.08.2025 | 16.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500086786 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš | 56682115 | 3,05 € | 01.08.2025 | 16.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500086780 | valček maliarsky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 145,72 € | 01.08.2025 | 16.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500086776 | plyn ŠD 8/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 8 174,00 € | 01.08.2025 | 16.08.2025 | Objednávka | |||||
| 4500086882 | Údržba projektora,výmena lampy s modulom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 396,06 € | 01.08.2025 | 25.08.2025 | Objednávka | |||||
| 20251029732025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 204,18 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029802025 | obruče, padáky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tivali, s.r.o. | 29212014 | 164,69 € | 01.08.2025 | 19.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029832025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš | 56682115 | 16,91 € | 01.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029892025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 145,80 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029902025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 104,71 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029912025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 37,21 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029922025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 30,38 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029932025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U MALIARA s.r.o. | 52810895 | 162,48 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029942025 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 217,48 € | 01.08.2025 | 22.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251030042025 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | John Wiley & Sons Ltd. | 3 400,00 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251031512025 | preddavky energie RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 50,00 € | 01.08.2025 | 23.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029842025 | prenájom nebytových priestorov RCPU BJ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 380,00 € | 01.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251029882025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 130,55 € | 01.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra |