Všetky dokumenty
Počet záznamov: 118090
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085474 | vystúpenie študentského divadla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RosArt, občianske združenie | 42214599 | 350,00 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085475 | vystúpenie divadla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadlo Pavla Országha | 54775868 | 3 000,00 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085476 | Toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 505,53 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085477 | Toner HP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 212,79 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085478 | Toner HP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 233,70 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085479 | Revízie snímačov spalitelných plynov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SOVMONT-Ján Sovič | 10733892 | 2 654,34 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085480 | vystúpenie študentského divadla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadelný súbor NA SKOK | 53300912 | 150,00 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085481 | umelecké vystúpenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadelná skupina Trnava | 37835785 | 750,00 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085482 | prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stromoradie Production s.r.o. | 56053860 | 100,00 € | 11.04.2025 | 15.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085488 | Prečislovanie IP adries kamier CVT PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 412,00 € | 11.04.2025 | 18.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085489 | Výmena, oprava zabezp.systému vo VŠA "C" | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 5 696,50 € | 11.04.2025 | 18.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085490 | Sirena EPS ,stara budova FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 1 919,41 € | 11.04.2025 | 18.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085492 | Občerstvenie - chlebíčky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LaMaNi s.r.o. | 55671608 | 48,20 € | 11.04.2025 | 18.04.2025 | Objednávka | |||||
| 4500085571 | Softverova licencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ex Libris Ltd. | 1 582,21 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | podpis a pečiatka | Objednávka | |||||
| 4500085572 | Softverová licencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ex Libris Ltd. | 8 076,77 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | podpis a pečiatka | Objednávka | |||||
| 4500085606 | Demontáž klim.jednotky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ADMAX TECH, s.r.o. | 46976086 | 285,11 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | podpis a pečiatka | Objednávka | ||||
| 20251012872025 | Deň učiteľov PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 4 SPORT, s.r.o. | 36478369 | 2 696,00 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012772025 | plyn ŠD 4/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 22 605,00 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014142025 | GKS strava študentov 032025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 3 597,60 € | 11.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012782025 | kanceláraske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 3 750,21 € | 11.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra |