Všetky dokumenty
Počet záznamov: 115195
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241050822024 | obal. materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 137,23 € | 12.12.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 4500084209 | Minerálna voda 0,5 l | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 96,12 € | 11.12.2024 | 15.12.2024 | Objednávka | |||||
| 4500084206 | st.cvikla na rezance 4000g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 41,65 € | 11.12.2024 | 15.12.2024 | Objednávka | |||||
| 4500084204 | Pirohy lekvárové-mrazené | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 55,20 € | 11.12.2024 | 15.12.2024 | Objednávka | |||||
| 4500084203 | oškvarky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 85,66 € | 11.12.2024 | 15.12.2024 | Objednávka | |||||
| 4500084217 | Autorský dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HLINA s.r.o. | 45354618 | 0,00 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | |||||
| 4500084218 | Toner HP LJ 1160, 1320 - 5949X | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 367,20 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | |||||
| 4500084226 | Čerstvé bylinky, listova zelenina | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 85,02 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | |||||
| 4500084241 | Demontáž kliimat.jednotiek vo VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BIELEK s.r.o. | 50793241 | 390,00 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Objednávka | |||||
| 4500084253 | Novoročné pozdravy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 283,32 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| 4500084254 | Pero guľôčkové | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 142,60 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| 4500084258 | Catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 370,40 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| 20241048242024 | energie 11/2024 Ex | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 8 043,83 € | 11.12.2024 | 15.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048512024 | *Fa za periodika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SEND, předplatné spol. s.r.o. | 61061409 | 45,00 € | 11.12.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 4500084232 | výmena čerpadla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MeRa service | 36490946 | 985,92 € | 11.12.2024 | 20.12.2024 | Objednávka | |||||
| 4500084306 | napálenie CD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 150,00 € | 11.12.2024 | 22.12.2024 | Objednávka | |||||
| 4500084359 | prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kúpele Nový Smokovec a.s. | 31714471 | 900,00 € | 11.12.2024 | 27.12.2024 | Objednávka | |||||
| 20241048062024 | FF Strava zamestnanci FF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 565,95 € | 11.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048192024 | elektrina 11/2024 EX ;V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 618,88 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241048212024 | elektrina 11/2024 NM ;V | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Energie2, a.s. | 46113177 | 475,26 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra |