Faktúry
Počet záznamov: 50334
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000522024 | vodné,stoč.,zr. Hlinku 60 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 766,87 € | 24.01.2024 | 10.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000682024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 40,19 € | 24.01.2024 | 13.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231032792023 | expanzomaty_kotolne_PF_Rbk | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PM-Invest, spol. s r.o. | 36377236 | 434,00 € | 24.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231032862023 | online konferencia - p. Balážová(Pošteková) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,99 € | 23.01.2024 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20241000392024 | Elektrina byt 01.01.2023 - 31.12.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 191,99 € | 23.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000802024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 196,47 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000812024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 136,88 € | 23.01.2024 | 13.02.2024 | doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20241000462024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 452,34 € | 22.01.2024 | 13.02.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231032702023 | pracovný obed vedenie KU v Rbk + dekani | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ján Benedikovič | 43853854 | 343,20 € | 22.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Anna Hazlingerová | tajomníčka DF | Faktúra | |||
| 20231032742023 | právne služby 12/2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 440,00 € | 22.01.2024 | 21.02.2024 | Ing. Anna Hazlingerová | tajomníčka DF | Faktúra | |||
| 20241000402024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JANEK | 31569137 | 207,36 € | 22.01.2024 | 20.02.2024 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | |||
| 20241000232024 | plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.02.2024 - 29.02.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 880,64 € | 22.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000242024 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.02.2024 - 29.02.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 037,36 € | 22.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000852024 | zemný plyn 2/2024 FZ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 956,00 € | 22.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000862024 | zemný plyn 2/2024 R | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 633,00 € | 22.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000932024 | Zemný plyn NAH 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 203,00 € | 22.01.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001922024 | toaletný papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 280,80 € | 22.01.2024 | 02.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241002972024 | plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.03.2024 - 31.03.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 880,64 € | 22.01.2024 | 15.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241002982024 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.03.2024 - 31.03.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 037,36 € | 22.01.2024 | 15.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003372024 | Plyn NAH 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 203,00 € | 22.01.2024 | 15.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241005602024 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.04.2024 - 30.04.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 037,36 € | 22.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241005612024 | plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.04.2024 - 30.04.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 880,64 € | 22.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241005752024 | Zemný plyn NAH 04/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 203,00 € | 22.01.2024 | 15.05.2024 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra | |||
| 20241007952024 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.05.2024 - 31.05.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 037,36 € | 22.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007962024 | plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.05.2024 - 31.05.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 880,64 € | 22.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008912024 | Zemný plyn NAH 05/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 250,00 € | 22.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241008922024 | Zemný plyn NAH 05/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 953,00 € | 22.01.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241010432024 | plyn HRABOVSKÁ (FF) 01.06.2024 - 30.06.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 037,36 € | 22.01.2024 | 15.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241010442024 | plyn HRABOVSKÁ (PF) 01.06.2024 - 30.06.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 1 880,64 € | 22.01.2024 | 15.07.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241011062024 | Zemný plyn NAH 06/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Energie2, a.s. | 46113177 | 3 203,00 € | 22.01.2024 | 15.07.2024 | doc.MVDr.Katarína Vdoviaková, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Faktúra |