Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019032024 | obojstranná taška s potľačou | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Anatex | 36650641 | 224,40 € | 18.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036509 | pečiatky (mechanika + polymer) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAVEX -SK | 36384593 | 40,03 € | 17.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500036513 | pranie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 12,40 € | 17.09.2024 | 17.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036532 | zipser šunka | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 536,71 € | 17.09.2024 | 24.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241018822024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 21,61 € | 17.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018612024 | pranie prádla SKP 27.-29.8. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 570,24 € | 17.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036617 | ubytovanie Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Penzión Augustineum | 37872354 | 666,00 € | 17.09.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka | |||
| 20241018652024 | prolongačné známky "NO ISIC" (2024/2025) | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PrintArt Media | 47483083 | 222,00 € | 17.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036495 | zabezpečenie predmetu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | JUDr. Igor Chovan, advokát | 37042068 | 600,00 € | 16.09.2024 | 16.09.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 4500036516 | bravčové karé | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 1 016,66 € | 16.09.2024 | 20.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500036496 | Kam na vysokú roadshow - stánok 4 m2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Národné kariérne centrum SK | 50374851 | 4 380,00 € | 16.09.2024 | 16.09.2024 | Frantška Hlinová, vedúca oddelenia | ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 4500036521 | kyslá smotana | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 260,70 € | 16.09.2024 | 23.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500036538 | PROFIVZDELÁVANIE z oblastí verejnej | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 348,00 € | 16.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241018412024 | večera 27.8.2024 XX.SKP hostia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 1 890,00 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018472024 | oprava,diagnost.MAZDA LE945BE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Dominik Garčár GarCar autoservis | 52808637 | 475,10 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036544 | sendvič krájaný | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 51,46 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 4500036545 | sendvič krájaný | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 51,62 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Objednávka | ||||
| 20241018432024 | podnájom blok "B" 3.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 282,03 € | 16.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018442024 | podnájom "B" 3.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 506,24 € | 16.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018452024 | podnájom "B" 3.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 330,37 € | 16.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra |