Všetky dokumenty
Počet záznamov: 73171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019432024 | stolík pod tlačiareň PC ASISTENT AS017 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing.Peter Mihok - Prestige | 33018049 | 16,00 € | 20.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018872024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 994,46 € | 20.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036732 | občerstvenie konferencia KEGA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | LAHODA s.r.o. | 36845418 | 105,96 € | 20.09.2024 | 28.10.2024 | Mgr. Viera Poliaková | poverený tajomník | Objednávka | |||
| 4500036515 | oprava zariadenia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 1 230,00 € | 19.09.2024 | 19.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Objednávka | |||
| 4500036507 | mzdové centrum_ročný prístup 2024/2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 426,00 € | 19.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241019102024 | PROFIVZDELÁVANIE_19.09.2024-18.09.2025 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 348,00 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018832024 | pečiatky_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DAVEX -SK | 36384593 | 40,03 € | 19.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019022024 | nákup kníh - knižnica | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 574,00 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019072024 | poplatok za publikovanie príspevku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 80,00 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019122024 | servis auta RK383BI | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 502,15 € | 19.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019302024 | bus.prepr_RK_Bojnice_Valaš.Belá_RK-ERASMUS+ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Carstyle s.r.o. | 36044440 | 329,76 € | 19.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019312024 | uvítací obed_Welcome days_študenti_Erasmus | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Černovské drevenice | 36795801 | 262,40 € | 19.09.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019462024 | tlač_univerzitný časopis_KURIÉR 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 285,60 € | 19.09.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018802024 | obedy 8/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 20,00 € | 18.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036556 | ozvučenie a osvetlenie podujatia | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ivan Pavlík - junior extra | 33235481 | 400,00 € | 18.09.2024 | 26.09.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Objednávka | |||
| 20241019252024 | EE 8/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Košická arcidiecéza | 00179094 | 1 872,79 € | 18.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018792024 | oprava NTB Thinkbook 15G2 ITL | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 280,00 € | 18.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018812024 | Strava za-ci 08/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 5,00 € | 18.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 4500036618 | elektromontážne práce | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 169,20 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Objednávka | |||
| 20241019552024 | mesačná kontrola EPS | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MARTIN HOLTÁN - GREHOS združenie | 31058451 | 19,92 € | 18.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra |