Všetky dokumenty
Počet záznamov: 102114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241037382024 | Konf. popl. Ing. Kališ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská ekonomická spoločnosť | 42271037 | 50,00 € | 14.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500046356 | Kuriérske služby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TNT Expres Worldwide spol. s r.o. | 31351603 | 161,08 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 20241038992024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 80,03 € | 14.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241039032024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 54,72 € | 14.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
| 4500046007 | Služby spojené so zabezp. lístkov leteck | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 186,44 € | 11.10.2024 | 15.10.2024 | Viera Martišková | Objednávka | ||||
| 4500046009 | Oprava tlačiarní, monitorov a ost. častí | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SERVISUJEM, s. r. o. | 47412534 | 225,00 € | 11.10.2024 | 15.10.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500046011 | Kancelárske potreby všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 63,07 € | 11.10.2024 | 19.10.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500046015 | Nápoje všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 618,02 € | 11.10.2024 | 20.10.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500046008 | Cukrovinky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | ZOPO | 34300058 | 1 333,54 € | 11.10.2024 | 20.10.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500045993 | Nápoje všetkého druhu | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 984,93 € | 11.10.2024 | 20.10.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500046079 | Chlieb a pečivo | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 322,66 € | 11.10.2024 | 21.10.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500046101 | Poistenie | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Generali Poisťovňa, a.s. | 54228573 | 74,71 € | 11.10.2024 | 21.10.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 4500046168 | Konferenčné poplatky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedze | 31369308 | 240,00 € | 11.10.2024 | 21.10.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 20241037192024 | Konf. popl. PhDr Kvapil | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI | 25,00 € | 11.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241037202024 | Servis MV BT 887 HS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 767,65 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037212024 | Servis MV BA 776 XI | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 481,85 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037222024 | Servis MV BL 589 ZD | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 1 074,82 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037232024 | Servis MV BL 120 CX | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Autolakovňa s.r.o. | 53173945 | 97,01 € | 11.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037312024 | potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 79,61 € | 11.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037302024 | Potraviny VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 250,87 € | 11.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra |