Všetky dokumenty
Počet záznamov: 102114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500046014 | Nanuky, mrazená zelenina, mrazené ryby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 163,27 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Objednávka | |||
| 20241037462024 | Odvoz a likvidácia bio odpadu bufet D1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EKOHEAT, s.r.o. | 46023909 | 43,20 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037492024 | Vyúčt.elektrina Tajovskeho 11, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 56,22 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037502024 | Vyúčt.elektrina Tajov 11, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 148,59 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037512024 | Vyúčt.elektrina Tajovskeho 13, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 79,02 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037522024 | Vyúčt.elektrina Moyzesova 64, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 39,34 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037532024 | Vyúčt.elektrina ŠD Bellová výťahy, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 357,84 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037542024 | Dávkovače pitnej vody + voda | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 117,00 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037582024 | Chladničky a mikrovlnné rúry pre ŠD Bellová | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NAY, a.s. | 35739487 | 5 217,78 € | 14.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037372024 | Konf. popl. AIESA 14.-.15.11.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská spoločnosť pre | 36069485 | 450,00 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037362024 | Odb. knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 83,83 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037352024 | Odb. knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | EUROBOOKS, s.r.o. | 36657701 | 56,34 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037342024 | Odb. časopisy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s. | 36418404 | 153,26 € | 14.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037332024 | Odb. knihy | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Booknet Slovakia, s.r.o. | 45930546 | 100,45 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037452024 | Upgrade a technická podpora ARL | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 16 732,80 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037552024 | Vyúčtovanie TEHO PHF 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 3 332,77 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037562024 | Vyúčtovanie TEHO ŠD Bellová, 09/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TEPELNE HOSPODARSTVO | 31679692 | 1 519,01 € | 14.10.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037392024 | Konf. popl. Ing. Labaj | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Drevárský kongres | 00623806 | 150,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037472024 | Dod. tepelnej energie S4 9/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 053,70 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241037482024 | Dod. tepelnej energie S8 9/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 972,09 € | 14.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra |