Faktúry
Počet záznamov: 11403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001272024 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 38,84 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001282024 | Elektrická energia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 795,80 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001292024 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 320,30 € | 11.03.2024 | 26.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001302024 | Výkon činnosti strážnej služby-Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 11.03.2024 | 29.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001312024 | Poplatok za softvér VIRTUA za 1.Q.2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 119,00 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001342024 | Transparentné fólie laser - workshop | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 144,69 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001382024 | HEMNES Knižnice 90x197 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 711,90 € | 11.03.2024 | 30.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001242024 | Materiál pre katedru maľby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SOLO - Karol Strečok | 35258900 | 248,90 € | 08.03.2024 | 02.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001222024 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 522,84 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001232024 | 1/4 ročná kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 192,00 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001452024 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 84,00 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001462024 | Oprava výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 84,00 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001212024 | Konzultácie v oblasti audioviz.produkcie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Oto Kandera | 53992032 | 100,00 € | 06.03.2024 | 23.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001192024 | Návleky na obuv šedé | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Paatchi s.r.o. | 52867196 | 174,00 € | 05.03.2024 | 26.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001202024 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001092024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 146,00 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001182024 | Koberec TURBO 9629/4 V | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LIMEX ČR s.r.o. | 51689839 | 207,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001122024 | Servis Dochádzka, licencia a podpora progr. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMR System s.r.o. | 36657344 | 781,20 € | 04.03.2024 | 30.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001132024 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001142024 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001152024 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,60 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001162024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 40,48 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001172024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 471,36 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001112024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 196,40 € | 04.03.2024 | 09.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001082024 | Podložky fitness na cvičenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 116,40 € | 29.02.2024 | 15.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001062024 | Materiál IT, káble | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 51,83 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001072024 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 037,08 € | 29.02.2024 | 26.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001102024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 200,26 € | 29.02.2024 | 23.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001032024 | Oprava auta Citroen BB 356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 1 359,89 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001042024 | Daň z nehnuteľností - Bufet | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 374,10 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |