Faktúry
Počet záznamov: 11403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002832024 | Pištol PB na letovanie, regulátor tlaku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 148,20 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002842024 | Priestorová úprava spoločenskej miestnosti | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Time Agency s.r.o. | 45913455 | 2 141,64 € | 17.05.2024 | 04.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002852024 | Prenájom priestorov radnice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 160,00 € | 17.05.2024 | 12.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002792024 | Poistné za I. a II. Q- Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 105,68 € | 16.05.2024 | 08.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002802024 | Stoličky NED F - modré | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 490,80 € | 16.05.2024 | 12.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002642024 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 38,48 € | 15.05.2024 | 30.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002652024 | Elektrická energia za 04/2024 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 888,82 € | 15.05.2024 | 30.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002662024 | Elektrická energia za 04/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 141,80 € | 15.05.2024 | 30.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002672024 | Oprava auta Citroen BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 498,14 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002682024 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 454,90 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002702024 | Kopírovací papier A4 80g | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 249,60 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002712024 | Oprava auta Škoda Octavia BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 115,20 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002722024 | Výmena náplní BB ALERT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 67,50 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002732024 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 4 712,32 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002752024 | Myš Logitech MX master 3S Universal | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 90,96 € | 15.05.2024 | 08.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002762024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 15.05.2024 | 08.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002772024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,29 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002782024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 367,95 € | 15.05.2024 | 04.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002742024 | Členské poplatky ISIC za 04/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 10,00 € | 15.05.2024 | 29.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241002622024 | Výroba propagačných materiálov k projektu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 250,00 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002632024 | Plyn za 04/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 4 249,78 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002692024 | Kurz anglického jazyka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HulaHula s.r.o. | 52426343 | 306,00 € | 14.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002582024 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 13.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002602024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 397,40 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002612024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 216,90 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Ľubomír Ivan, PhD. | riaditeľ VšLP | Faktúra | |||
| 20241002592024 | Mikrofónne systémy na spev | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | City Light Slovakia s.r.o. | 44514557 | 10 199,09 € | 10.05.2024 | 06.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002562024 | Fotografická dokumentácia výstavy SAPERE AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jakub Hauskrecht | 400,00 € | 09.05.2024 | 25.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241002542024 | Tlač dodatkov k diplomom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 864,00 € | 09.05.2024 | 31.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002552024 | Doprava Podebrady - Banská Bystrica | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sun Bus s.r.o. | 48032247 | 400,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002572024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 154,00 € | 09.05.2024 | 29.05.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |