Faktúry
Počet záznamov: 11413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001152024 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,60 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001162024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 40,48 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001172024 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 471,36 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001112024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 196,40 € | 04.03.2024 | 09.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001082024 | Podložky fitness na cvičenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 116,40 € | 29.02.2024 | 15.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001062024 | Materiál IT, káble | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 51,83 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001072024 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 037,08 € | 29.02.2024 | 26.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001102024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 200,26 € | 29.02.2024 | 23.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001032024 | Oprava auta Citroen BB 356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 1 359,89 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001042024 | Daň z nehnuteľností - Bufet | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 374,10 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001052024 | Daň z nehnuteľností - ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2 262,72 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001002024 | Servisná prehliadka klim. zariadení | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 624,00 € | 27.02.2024 | 14.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001012024 | Ufip Crotales Set,Low Octave, rošt,stojan | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Perculogy s.r.o. | 52756891 | 1 687,00 € | 27.02.2024 | 26.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241001022024 | Školenie - odborná príprava elektrotech. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PYROBOSS s.r.o. | 36644048 | 120,00 € | 27.02.2024 | 26.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000992024 | Podcaststudio-2-USB,Boomwhackers BWMP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BIG MUSIC s.r.o. | 48136255 | 224,00 € | 26.02.2024 | 14.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241000972024 | Náhrady autorských odmien za 2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LITA, autorská spoločnosť | 000420166 | 6,04 € | 26.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000982024 | Náhrady autorských odmien za 2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LITA, autorská spoločnosť | 000420166 | 2,57 € | 26.02.2024 | 19.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000962024 | Oprava hud.nástroja - angl.roh Monning | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Roman Zlesák | 49162756 | 380,00 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000942024 | Prenájom priestorov radnice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 356,12 € | 22.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000952024 | Prenájom priestorov radnice | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 43,88 € | 22.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000922024 | Členský príspevok do Klubu dekanov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 20.02.2024 | 06.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000932024 | Mobilnet - kábel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | NAY a.s. | 2020270186 | 7,00 € | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000892024 | Drevené škrupinové stoličky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 726,00 € | 20.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000832024 | Členský príspevok do Klubu dekanov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 19.02.2024 | 05.03.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20241000822024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 308,17 € | 19.02.2024 | 12.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241000842024 | Zabezp.podujatia AU + prenájom priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 550,00 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000852024 | Sťahovacie služby - vynáška válend | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Peter Zehnal | 51294737 | 80,00 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000862024 | Poplatok za komunálny odpad na r. 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 144,00 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000872024 | Poplatok za komunálny odpad na r. 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2 288,00 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241000882024 | Poplatok za komunálny odpad na r. 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 2 288,00 € | 19.02.2024 | 16.03.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |