Faktúry
Počet záznamov: 11403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003102024 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 186,00 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003122024 | Varič, hrniec s pokrievkou | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 71,40 € | 04.06.2024 | 02.07.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241003132024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 796,16 € | 04.06.2024 | 11.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241003082024 | Ladenie a opravy klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 1 300,00 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003092024 | Plyn za 06/2024 FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 03.06.2024 | 02.07.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241003062024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 261,90 € | 31.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003112024 | Prenájom priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 87,50 € | 31.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003072024 | Prenájom priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Albrecht Forum o.z. | 42182255 | 360,00 € | 31.05.2024 | 29.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241003032024 | Oprava auta Fiat Doblo BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 349,57 € | 30.05.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003042024 | Premeranie intenzity osvetlenia - Ďatelinka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Milan Laššák | 44843429 | 300,00 € | 30.05.2024 | 28.06.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
| 20241003052024 | ENTTEC jednoduchý USB-DMX | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | WD LUX s.r.o. | 64945031 | 86,00 € | 29.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003002024 | Nákup publikácie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 8,96 € | 28.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Ľubomír Ivan, PhD. | riaditeľ VšLP | Faktúra | |||
| 20241002992024 | Právne služby za 04/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 2 226,00 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Ľubomír Ivan, PhD. | riaditeľ VšLP | Faktúra | |||
| 20241002962024 | Oprava auta Škoda Octavia BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 444,74 € | 27.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002952024 | Výmena klimatizačnej jednotky v budove FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 1 266,00 € | 27.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002972024 | Darčekové krabičky čokolády | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | I.T.SERVIS s.r.o. | 35912251 | 472,50 € | 27.05.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002982024 | Ročná odborná prehliadka a skúška EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 544,20 € | 27.05.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003012024 | Poistenie zodpovednosti za škodu BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 206,86 € | 27.05.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003022024 | Havarijné poistenie auta BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 413,96 € | 27.05.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002932024 | Odvoz a skartácia dokumentov z registr.str. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZO-RECYCLING s.r.o. | 36399765 | 276,00 € | 24.05.2024 | 12.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002942024 | Fomei LED RGB 60D | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FOMEI Slovakia s.r.o. | 31429149 | 242,00 € | 24.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002902024 | Materiál na workshop - napínanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 123,80 € | 21.05.2024 | 06.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002922024 | Ozvučenie skúšky študentov muzikál. spevu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 200,00 € | 21.05.2024 | 19.06.2024 | Ing. Ľubomír Ivan, PhD. | riaditeľ VšLP | Faktúra | |||
| 20241002862024 | Konektor na mikrofón | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRO AUDIO s.r.o. | 54492840 | 33,15 € | 20.05.2024 | 05.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002872024 | Darčekové krabičky čokolády | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | I.T.SERVIS s.r.o. | 35912251 | 472,50 € | 20.05.2024 | 08.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002882024 | Anglicko-slovenské slovníky pre hudobníkov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 141,30 € | 20.05.2024 | 12.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002892024 | Indukčný varič Siguro IC-K311B | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 75,39 € | 20.05.2024 | 12.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002912024 | Kamery OAK-D Lite, Pro | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LUXONIS Holding Corporation | 17602572 | 590,20 € | 20.05.2024 | 04.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002812024 | Prenájom priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 200,00 € | 17.05.2024 | 07.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241002822024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 339,88 € | 17.05.2024 | 08.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |