Faktúry
Počet záznamov: 11403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003752024 | Materiál na údržbu prevádzky AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter KUKLICA - Priemyselný tovar | 341,09 € | 28.06.2024 | 08.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241003742024 | Udrž.poplatky, konfigurácia a správa VPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jiří Mikulec | 43651119 | 391,19 € | 25.06.2024 | 11.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241003702024 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 38,78 € | 24.06.2024 | 09.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241003732024 | Prenájom priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mestské divadlo Žilina | 30229839 | 180,00 € | 24.06.2024 | 11.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241003722024 | Poplatok za softvér VIRTUA za 2.Q.2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 118,52 € | 24.06.2024 | 16.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241003712024 | Kovové regále | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 567,43 € | 24.06.2024 | 25.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241003672024 | Sieťové káble | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 101,58 € | 21.06.2024 | 11.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241003682024 | Likvidácia porastu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hapem s.r.o. | 53540395 | 876,00 € | 21.06.2024 | 10.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241003692024 | Rekonštrukcia učební - výmena podláh | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Jelínek - ELPO | 46096337 | 1 700,91 € | 21.06.2024 | 11.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241003652024 | Ubytovanie účastníkov projektu FPU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BABYOS s.r.o. | 00650650 | 162,00 € | 21.06.2024 | 17.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241003662024 | Tlač časopisu ART3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 1 900,00 € | 21.06.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003642024 | Preprava materiálu, rekvizít, kulís | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZAFRO s.r.o. | 54026989 | 810,00 € | 20.06.2024 | 17.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241003602024 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 437,25 € | 18.06.2024 | 11.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241003552024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 17.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003562024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,40 € | 17.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003572024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 470,31 € | 17.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003622024 | Kancelárske poteby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 42,65 € | 17.06.2024 | 09.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241003632024 | Tvorivý workshop k inscenácii | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bábkové divadlo na Rázcestí | 35985381 | 300,00 € | 17.06.2024 | 16.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | |||
| 20241003612024 | Členský príspevok v ISRK na r. 2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Inštitút Slov. rektorskej konferenc | 31772412 | 1 500,00 € | 17.06.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003582024 | Prenájom raftu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mário Kolár - MANA | 40083781 | 85,00 € | 14.06.2024 | 02.07.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003592024 | Právne služby za 05/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 2 184,00 € | 14.06.2024 | 06.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241003412024 | Oprava výťahu - výmena mech.kab.dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 1 530,00 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003422024 | Oprava výťahu - výmena mech.kab.dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 1 530,00 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003432024 | Oprava výťahu - výmena výťah.rozvádzača | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 3 588,00 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003442024 | Oprava výťahu - výmena výťah.rozvádzača | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 3 588,00 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003482024 | Oprava výťahu - výmena výťah.stroja | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 2 880,00 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003492024 | Oprava výťahu - výmena výťah.stroja | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 2 880,00 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003502024 | Oprava výťahu - dodávka kladiek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 793,20 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003512024 | Oprava výťahu - dodávka kladiek | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 793,20 € | 13.06.2024 | 29.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241003472024 | Ubytovanie účastníkov sympózia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Miriam Schmidtová | 50953869 | 176,00 € | 13.06.2024 | 05.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |