Faktúry
Počet záznamov: 11403
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004622024 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 351,42 € | 14.08.2024 | 29.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004662024 | Elektromateriál na FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | E.M.A. -ELEKTROMATERIAL s.r.o. | 36241008 | 862,74 € | 13.08.2024 | 04.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004692024 | MacStudio Apple M2 Ultra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MediaTech Central Europe a.s. | 35772581 | 4 298,40 € | 13.08.2024 | 06.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004732024 | Architektonická štúdia veget.strechy FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FMK project partners s.r.o. | 36649414 | 1 740,00 € | 13.08.2024 | 07.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004672024 | Plyn za 07/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 932,22 € | 12.08.2024 | 05.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004702024 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 36,41 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004712024 | Elektrická energia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 296,34 € | 12.08.2024 | 27.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004722024 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 603,16 € | 12.08.2024 | 31.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004592024 | Nákup PHM- poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 10.08.2024 | 31.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004542024 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 180,61 € | 09.08.2024 | 29.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004552024 | Podlaha Kronopol - doplnenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Jelínek - ELPO | 46096337 | 86,68 € | 09.08.2024 | 29.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004492024 | Postelné prádlo | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EMI Europe s.r.o. | 47687703 | 1 058,40 € | 08.08.2024 | 27.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004502024 | Výkon činnosti strážnej služby Kaštieľ Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 08.08.2024 | 29.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004512024 | Stavebné úpravy učební FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing.Vasil Škvarka | 22718389 | 10 179,81 € | 08.08.2024 | 04.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004652024 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 483,00 € | 08.08.2024 | 30.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004462024 | Sieťové káble | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 142,55 € | 06.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004472024 | Výstražné tabuľky kotolňa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Križan s.r.o. | 62363000 | 10,05 € | 05.08.2024 | 20.08.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta kliniky | Faktúra | |||
| 20241004482024 | Sieťové káble Vention | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 223,49 € | 05.08.2024 | 27.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004432024 | Servis výťahu za 07/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004442024 | 1/4 ročná kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 192,00 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004452024 | Rozšírenie okruhov EPS-ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 253,00 € | 05.08.2024 | 30.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004632024 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 652,91 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004642024 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 146,23 € | 05.08.2024 | 31.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004422024 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 02.08.2024 | 27.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004402024 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 506,00 € | 01.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004412024 | Parkové lavičky Dream s náterom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ladislav Farmadin - TOPGARDEN | 36931241 | 1 469,90 € | 01.08.2024 | 22.08.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004532024 | Maliarske práce | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hapem s.r.o. | 53540395 | 2 286,90 € | 01.08.2024 | 27.08.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004382024 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 95,35 € | 01.08.2024 | 03.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004362024 | Poistenie zodpovednosti za škodu BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 136,61 € | 01.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004372024 | Havarijné poistenie auta BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 482,13 € | 01.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra |