Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500003762 | Rokovacia stolicka + preprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | A-Pema s.r.o. | 43850863 | 1 630,00 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500003761 | Kancelársky papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 14,28 € | 07.06.2017 | 11.06.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20171003092017 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 14,28 € | 07.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003002017 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 463,54 € | 06.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003012017 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 9,22 € | 06.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002982017 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 164,00 € | 05.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002992017 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 180,00 € | 05.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003042017 | Kontrola klimatizácie v serverovni | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profiklima s.r.o | 36041106 | 36,00 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 4500003760 | Prenájom auly na promócie študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Univerzita Mateja Bela v BB | 30232295 | 65,00 € | 02.06.2017 | 09.06.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20171003142017 | Platba za upomienku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Energie2. a.s., | 46113177 | 5,00 € | 02.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002892017 | Plyn 06/2017 FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 486,00 € | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003112017 | Konzultačné a poradenské služby pri VO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alexander Rumanovský | 37593846 | 925,00 € | 01.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002902017 | Stravné lístky na 06/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Le ChequeDejeuner s.r.o | 31396674 | 13 104,00 € | 01.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 4500003758 | Vývoz VO kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko Onyx s.r.o. | 36031488 | 285,17 € | 31.05.2017 | 04.06.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500003759 | Servisný zásah na serverovni | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profiklima s.r.o | 36041106 | 240,00 € | 31.05.2017 | 04.06.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20171002872017 | Poskytnutie IT servisu za 05/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 924,00 € | 31.05.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002882017 | Poskytnutie IT servisu za 05/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 300,00 € | 31.05.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002942017 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Energie2. a.s., | 46113177 | 2 604,54 € | 31.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002952017 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Energie2. a.s., | 46113177 | 1 123,45 € | 31.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002832017 | Oprava kontrabasu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Gabriel Szakál | 43421571 | 200,00 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |