Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500003736 | Techn.zabezp.koncertov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Čief | 46100237 | 300,00 € | 04.05.2017 | 08.05.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20171002232017 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 387,98 € | 04.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002312017 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 50,00 € | 04.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002502017 | Kniha | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CBS s.r.o. | 36754749 | 1 155,00 € | 04.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 4500003730 | Inzerát - výberové konanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Perex a.s. | 00685313 | 120,00 € | 03.05.2017 | 07.05.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500003731 | Knancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 313,62 € | 03.05.2017 | 08.05.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500003732 | Občerstvenie na koncerty k 20.výročiu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 764,20 € | 03.05.2017 | 08.05.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500003737 | Časopisy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OZ Hardness & Blackness | 42269075 | 88,00 € | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20171002282017 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Le ChequeDejeuner s.r.o | 31396674 | 12 425,00 € | 03.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002382017 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 703,68 € | 03.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002142017 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 180,00 € | 02.05.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002152017 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 486,00 € | 01.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002112017 | Poskytnutie IT servisu za 04/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 924,00 € | 30.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002122017 | Poskytnutie IT servisu za 04/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 300,00 € | 30.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002242017 | Elektrická energia 04/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Energie2. a.s., | 46113177 | 2 314,58 € | 30.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002252017 | Elektrická energia 04/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Energie2. a.s., | 46113177 | 1 081,56 € | 30.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002192017 | 20.výročie - Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 500,00 € | 30.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002392017 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 62,18 € | 30.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002162017 | Servis výťahu za 04/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 30.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002272017 | Správa webovej stránky FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Michal Lopejský - L soft | 47064510 | 80,00 € | 30.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra |