Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17364
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171003552017 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Energie2. a.s., | 46113177 | 965,40 € | 30.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003472017 | Servis výťahu za 06/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 30.06.2017 | 29.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003522017 | Právne služby za 06/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 722,15 € | 30.06.2017 | 29.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003532017 | Rokovacia stolička TAVRUSS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | A-Pema s.r.o. | 43850863 | 1 630,00 € | 30.06.2017 | 29.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003652017 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 148,68 € | 30.06.2017 | 29.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003662017 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 180,83 € | 30.06.2017 | 29.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003672017 | Správa webovej stránky FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Michal Lopejský - L soft | 47064510 | 80,00 € | 30.06.2017 | 29.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003502017 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 30.06.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003642017 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 085,53 € | 30.06.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003712017 | Plyn 06/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 362,35 € | 30.06.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003762017 | Úroky z omeškania | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Energie2. a.s., | 46113177 | 30,82 € | 30.06.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003512017 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 30.06.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003482017 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Le ChequeDejeuner s.r.o | 31396674 | 11 466,00 € | 30.06.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003632017 | Rekonštrukcia Kaštieľa Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 14 965,62 € | 30.06.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 4500003781 | Dotlač čas.ART3 - jún 2017 ( 100 kusov ) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 70,00 € | 29.06.2017 | 03.07.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500003773 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 17,58 € | 28.06.2017 | 02.07.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500003774 | Tlač brožúry Rétorika dnes | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DMC s.r.o. | 36777455 | 65,00 € | 28.06.2017 | 02.07.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500003775 | Prenájom priestorov Radnice - Operné skv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 120,00 € | 28.06.2017 | 02.07.2017 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20171003312017 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 452,27 € | 28.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003322017 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 17,58 € | 28.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra |