Akadémia umení Banská Bystrica Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Akadémia umení Banská Bystrica

ul. Jána Kollára 22, Banská Bystrica

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 18307

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500004124 Vyčistenie a kontrola komínov Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 LEMI KOM s.r.o. 47630167 180,00 € 09.04.2018 13.04.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
20181001562018 Web kampane a filmu, rekl. služby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Uniqino s.r.o. 50817337 40,00 € 09.04.2018 25.04.2018 Faktúra
20181001532018 Pranie prádla Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRAMAKO 36698121 19,82 € 09.04.2018 26.04.2018 Faktúra
20181001572018 Čistiace a kancel. potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 531,23 € 09.04.2018 26.04.2018 Faktúra
20181001582018 Kancelárske potreby, papier, čist. potreby Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 204,93 € 09.04.2018 26.04.2018 Faktúra
20181001542018 Pranie prádla Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 PRAMAKO 36698121 191,89 € 09.04.2018 26.04.2018 Faktúra
20181001592018 Správa webovej stránky FDU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Ing. Michal Lopejský - L soft 47064510 85,00 € 09.04.2018 26.04.2018 Faktúra
20181001512018 Telefónny poplatok ORANGE Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 ORANGE Slovensko a.s. 356270 1,00 € 09.04.2018 03.05.2018 Faktúra
20181001522018 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 47,40 € 09.04.2018 05.05.2018 Faktúra
20181001762018 Telefónny poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 270,91 € 09.04.2018 03.05.2018 Faktúra
20181001552018 Školenie pracovníkov - EPS Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SAK plus s.r.o. 44625995 60,00 € 09.04.2018 05.05.2018 Faktúra
4500004120 Toaletný papier 30balení Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Papera s.r.o. 46082182 232,56 € 06.04.2018 10.04.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
20181001482018 Servis výťahu za 03/2018 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 BB výťahy s.r.o, 36037923 35,00 € 06.04.2018 26.04.2018 Faktúra
20181001502018 Daňová povinnosť ubytov. zariad. Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Mesto Banská Bystrica 00313271 55,00 € 05.04.2018 24.04.2018 Faktúra
20181001452018 Tlač BCK Mifare Desfire ISIC Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 TransData s.r.o. 35741236 8,76 € 05.04.2018 26.04.2018 Faktúra
20181001492018 Plyn - FVU, FDU Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 2 101,00 € 05.04.2018 01.05.2018 Faktúra
20181001472018 Poistné:projekt ITMS 26250120044 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 00585441 2 791,42 € 05.04.2018 05.05.2018 Faktúra
20181001442018 Graf. spracov. a predtl. prípr. ART3 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. 0000000 250,00 € 04.04.2018 01.05.2018 Faktúra
20181001432018 Elektromateriál na údržbu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 EKOBAD, spol. s r.o. 31643108 139,56 € 04.04.2018 09.05.2018 Faktúra
4500004117 Tlač ART3 1Q 2018 (200ks) Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 EQUILIBRIA s.r.o. 36582051 139,20 € 03.04.2018 07.04.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka