Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171006862017 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Livonec SK s.r.o. | 48121347 | 352,92 € | 05.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006952017 | Tlač programu č.zml.17-312-01579 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 50,00 € | 05.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007222017 | Ubytovanie lektora | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Zuzana Mesiarkinová | 40595528 | 1,50 € | 05.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006932017 | Občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 78,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007092017 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 486,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006872017 | Oprava výťahu v hlavnej budove | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 150,36 € | 05.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006882017 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Le ChequeDejeuner s.r.o | 31396674 | 11 564,00 € | 05.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006962017 | Ubytovanie lektora | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Zuzana Mesiarkinová | 40595528 | 66,00 € | 05.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006912017 | Prevádzka modulu EPČ r.2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 660,00 € | 05.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| 4500003979 | Diár Anatex | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 8,52 € | 04.12.2017 | 09.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500003977 | Toner HP Q2613X kompatibil do HP 1300 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 21,00 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20171006812017 | Kalendáre | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 220,53 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006822017 | Kalendáre | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 39,53 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006832017 | Kalendáre | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 51,05 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006842017 | Kalendáre | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 73,66 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006972017 | Nákup publikácií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 114,21 € | 04.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006982017 | Nákup publikácií | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Divadelný ústav v Bratislave | 00164691 | 140,66 € | 04.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006802017 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Szabó Zsolt | 30376904 | 100,00 € | 04.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| 4500003976 | Oprava kopírky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COPY service s.r.o. | 36625221 | 192,00 € | 01.12.2017 | 05.12.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 20171006772017 | Poskytnutie servisu IT za 11/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 1 229,60 € | 01.12.2017 | 16.12.2017 | Faktúra |