Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181000012018 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 2 791,42 € | 03.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20181000022018 | Stravné lístky 01/2018 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 10 611,88 € | 02.01.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007872017 | Elektrická energia 12/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Energie2. a.s., | 46113177 | 2 608,45 € | 31.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007882017 | Elektrická energia 12/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Energie2. a.s., | 46113177 | 1 093,61 € | 31.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007902017 | Pranie prádla 12/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 18,41 € | 31.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007892017 | Správa webovej stránky FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Michal Lopejský - L soft | 47064510 | 80,00 € | 31.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007912017 | Pranie prádla 12/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 189,61 € | 31.12.2017 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007952017 | Poskytnutie servisu v oblasti IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 300,00 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007982017 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 86,00 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007992017 | Plyn 12/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 5 451,78 € | 31.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171008042017 | Časopisy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 77,84 € | 31.12.2017 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007832017 | Oprava výťahu na FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 27,41 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007842017 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007852017 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 61,37 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007862017 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 189,30 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007922017 | Telefónny poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007932017 | Telefónny poplatok ORANGE | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 1,00 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007942017 | Právne služby 12/2017 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 795,42 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007962017 | Poskytnutie servisu v oblasti IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Igor Naňo - 35mm | 43245951 | 1 229,60 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| 20171007972017 | Grafické spracov. časopisu ART3 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD. | 0000000 | 250,00 € | 31.12.2017 | 07.02.2018 | Faktúra |