Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005799 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Divadelný ústav v Bratislave | 00164691 | 113,00 € | 29.04.2022 | 07.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221002202022 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002192022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 117,22 € | 29.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005797 | Ubytovanie hosťujúceho pedagóga | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 7,70 € | 28.04.2022 | 02.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221002182022 | Materiál IT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 375,07 € | 28.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002172022 | Ozvučenie muzikálových koncertov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FORMEL s.r.o. | 51143852 | 600,00 € | 28.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005795 | Odb.prehl.a skúšky zariad.v divadel.sále | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELKOTECH s.r.o. | 36372315 | 600,00 € | 27.04.2022 | 01.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005796 | Spotrebný materiál do Divadla AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADAM a SYN s.r.o. | 35842130 | 431,28 € | 27.04.2022 | 01.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221002162022 | Šanóny DONAU Rainbow A4 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 20,10 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002152022 | Oprava vysavača Rowenta | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ELSPO BB s.r.o. | 46130764 | 54,20 € | 27.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005790 | Otočenie dverí na Ďatelinke | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MK-centrum s.r.o. | 36709603 | 500,00 € | 26.04.2022 | 30.04.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005791 | Grafická úprava a tlač plagátov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 168,00 € | 26.04.2022 | 30.04.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005792 | Ozvučenie počas vokálneho galakoncertu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FORMEL s.r.o. | 51143852 | 200,00 € | 26.04.2022 | 30.04.2022 | Ing.Petra Virágovákvestorka | Objednávka | ||||
| 4500005793 | Tovar podľa objednávky č.459263870 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 375,06 € | 26.04.2022 | 30.04.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005794 | OOPP pre prevádzku na 2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PROFI-P s.r.o. | 36043583 | 790,00 € | 26.04.2022 | 30.04.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221002142022 | Plagát Koncert doktorandov 25 AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 168,00 € | 26.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002132022 | Ladenie a oprava Pianina Petrof | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 320,00 € | 26.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005788 | Prenájom sály Robotníckeho domu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 800,00 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005789 | Oprava a ladenie klavíra pre projekt | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 320,00 € | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221002112022 | Právne služby za 03/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 714,00 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra |