Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002322022 | Staveb. práce - IDM rekonštrukcia podkrovia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IPS Group Industries, spol. s.r.o. | 47416386 | 3 990,15 € | 05.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002292022 | Havarijné poistenie auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 348,49 € | 05.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005803 | Toaletny papier + utierky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 199,68 € | 04.05.2022 | 08.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005804 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 362,50 € | 04.05.2022 | 08.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005805 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 132,00 € | 04.05.2022 | 08.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005806 | Strava a občerstvenie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | RYO s.r.o. | 36035360 | 286,00 € | 04.05.2022 | 08.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005807 | BCK MifareDesfire ISIC na r.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 876,00 € | 04.05.2022 | 08.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221002272022 | Servis výťahu za 04/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002302022 | Tlač BCK MifareDesfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 8,76 € | 04.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002312022 | Podličenč.zmluva Z10/2019-KV- odmena | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Štúdio Fontána Slovakia s.r.o. | 35724897 | 1 200,00 € | 04.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005800 | Dlažba + materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavmat stavebniny s.r.o. | 34116125 | 7 098,40 € | 03.05.2022 | 07.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005802 | Tonery originál Kyocera M5526cdn | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 306,00 € | 03.05.2022 | 07.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221002262022 | Toner TN-114 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COPY service s.r.o. | 36625221 | 84,00 € | 03.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002232022 | Publikácie do fondu knižnice AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Divadelný ústav v Bratislave | 00164691 | 113,00 € | 03.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002242022 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 567,13 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002252022 | Údržba výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 227,70 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005798 | Diplomy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KASICO a.s. | 17308267 | 1 764,00 € | 02.05.2022 | 06.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005801 | Toner do kopírky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COPY service s.r.o. | 36625221 | 84,00 € | 02.05.2022 | 07.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221002222022 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 02.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002212022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 262,01 € | 30.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra |