Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003122022 | Oprava auta Citroen BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 599,69 € | 08.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003102022 | Poplatok za softvér VIRTUA za 2.Q.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 120,57 € | 08.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005845 | Preprava študentov FDU do BA Divad.ústav | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 90,00 € | 07.06.2022 | 11.06.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005846 | Ubytovanie účastníkov kurzov FMU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Zuzana Mesiarkinová | 40595528 | 136,00 € | 07.06.2022 | 11.06.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005847 | Prenájom koncertnej sály | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Konzervatórium J.L.Bellu | 17059887 | 200,00 € | 07.06.2022 | 11.06.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221003072022 | Preprava študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZUTO - BUS s.r.o. | 47593393 | 90,00 € | 07.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003092022 | Kancelársky papier, zakl.obal | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 93,40 € | 07.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003082022 | Oprava hudobného nástroja | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 76,50 € | 07.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005843 | Protipožiarna páska ( 130m ) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | apex Banská Bystrica s.r.o. | 36804614 | 494,00 € | 06.06.2022 | 10.06.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005844 | Regále do archívu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AJ PRODUKTY a.s. | 36268518 | 782,40 € | 06.06.2022 | 10.06.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221003002022 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 87,00 € | 06.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003022022 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 06.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003032022 | Protipožiarna páska | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | apex Banská Bystrica s.r.o. | 36804614 | 494,00 € | 06.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003042022 | Nahrávanie, postprod. a vydanie profil.CD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Rostislav Pavlík - PAVLÍK RECORDS | 10848339 | 3 000,00 € | 06.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003052022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 582,30 € | 06.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003062022 | Úrazové poistenie osôb | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 100,44 € | 06.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005841 | Elektr.požiarna signalizácia ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 4 874,52 € | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005842 | Odb.preklad posudku habil.práce z polské | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PhDr. Gabriela Slezáková, PhD. | 100,00 € | 03.06.2022 | 07.06.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | ||||
| 20221002962022 | Servis výťahu za 05/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 03.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002972022 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 11,26 € | 03.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra |