Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003662022 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 66,47 € | 06.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003612022 | Nisi Filter ND-Vario True Color 77mm | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Fotovideoshop s.r.o. | 36638137 | 159,00 € | 06.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003652022 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 314,74 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005875 | Uverejnenie inzerátu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 77,58 € | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221003572022 | Licencie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 730,80 € | 04.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003592022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 213,71 € | 04.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003602022 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 04.07.2022 | 30.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003562022 | Daňová povinnosť ubytovacieho zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 152,00 € | 04.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003582022 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 076,99 € | 04.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005874 | ST9300603SS Seagate savvio 10K.3,SAS6-Gb | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 59,40 € | 01.07.2022 | 08.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221003542022 | Preprava speváckeho zboru | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Marian Kupec | 35314401 | 250,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003552022 | Prenájom priestorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná galéria | 00164712 | 50,00 € | 01.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005873 | Rečnícky pult | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EUROstand s.r.o. | 25577476 | 650,00 € | 30.06.2022 | 04.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221003532022 | Nahrávanie, postprodukcia, graf. návrh CD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Mgr. Martin Vojtek AAC Grafik | 53006941 | 3 000,00 € | 30.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005871 | Oprava výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 59,78 € | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005872 | Nahrávanie, postprodukcia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ing. Mgr. Martin Vojtek AAC Grafik | 53006941 | 3 000,00 € | 29.06.2022 | 03.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221003522022 | Preprava speváckeho zboru | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Kohút | 47680024 | 300,00 € | 29.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003512022 | Elektromateriál na údržbu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 221,18 € | 29.06.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003502022 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 82,20 € | 29.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005870 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 82,20 € | 28.06.2022 | 02.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |