Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005900 | Toner do Tl.Canon MF8050Cn - čierny | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 24,36 € | 26.07.2022 | 30.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221003972022 | Rekonštrukcia Kaštieľa Radvanských II.etapa | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 270 017,24 € | 26.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005896 | Stolička Gibraltar 9608E | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ms-augustinium s.r.o. | 47219670 | 220,01 € | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005897 | Výmena akumulátorov EPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 115,20 € | 25.07.2022 | 29.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005898 | SSL certifikát *aku.sk - 2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jiří Mikulec | 43651119 | 726,00 € | 25.07.2022 | 30.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005901 | Rekonštrukcia Kaštieľa Radvanských II.et | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 1 194 894,65 € | 25.07.2022 | 30.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221003952022 | SSL certifikát, konfigurácia VPS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jiří Mikulec | 43651119 | 726,00 € | 25.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003962022 | Položenie dlažby FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Hubač | 34484221 | 5 235,00 € | 25.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003942022 | HDD 10K.3 Seagate Savvio | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 59,40 € | 25.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003932022 | Oprava EPS - výmena akumulátorov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 115,20 € | 25.07.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003922022 | Poistenie zodpovednosti za škodu BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 119,05 € | 22.07.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005899 | Položenie dlažby v ateliéroch FVU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Hubač | 34484221 | 5 235,00 € | 21.07.2022 | 30.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005895 | Umývanie okien - schodisko ŠDAU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ADVANCE COMPANY s.r.o. | 50460048 | 370,00 € | 20.07.2022 | 24.07.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221003912022 | Preklad a korektúra projektu Forgotten | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bc.Gavin Warwick Cowper | 41508301 | 100,00 € | 20.07.2022 | 01.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003902022 | Havarijné poistenie auta BB358GS | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 429,14 € | 20.07.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003882022 | HDD externý 2,5" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 245,80 € | 19.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003892022 | Ubytovanie účastníkov projektu Grafika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Študentský domov Akadémie umení | 31094970 | 255,01 € | 19.07.2022 | 04.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003812022 | Elektrická energia - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 49,20 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003822022 | Elektrická energia za 06/2022 FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 1 271,05 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003832022 | Elektrická energia za 06/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 277,37 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra |