Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004632022 | Poistenie zodpovednosti za škodu BB154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 129,08 € | 12.09.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004562022 | Oprava cimbalu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Kovács Balázs | 7611174 | 500,00 € | 09.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004682022 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 902,28 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005919 | Kancelársky papier 10 bal + doprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 56,28 € | 08.09.2022 | 12.09.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221004582022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 259,61 € | 08.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005918 | Nábytok - podľa prílohy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 204,00 € | 07.09.2022 | 11.09.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221004472022 | Servis výťahu za 08/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 07.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004482022 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004492022 | Stavebný dozor - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIVAR s.r.o. | 36638188 | 840,00 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004502022 | Licencia Basic Support na 3.roky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 642,80 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004532022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 273,50 € | 07.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004542022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 415,75 € | 07.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004522022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 07.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004552022 | Stavebné práce - Kaštieľ Radvanských | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 311 501,90 € | 07.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 4500005917 | Led svetlá a materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 379,58 € | 06.09.2022 | 11.09.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20221004512022 | Elektromateriál na údržbu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 379,58 € | 06.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004412022 | Poplatok za softvér VIRTUA za 3.Q.2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 126,47 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004432022 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 514,21 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004462022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 308,76 € | 05.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004442022 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 2 576,77 € | 05.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |