Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000082023 | Maxi kalendár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 10,37 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006110 | Výroba kostýmov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Alexandra Heldesová | 52996981 | 756,00 € | 12.01.2023 | 16.01.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006111 | Ozvučenie pre koncert a PP | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Robert Tkáč | 52418413 | 400,00 € | 12.01.2023 | 16.01.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006112 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 74,89 € | 12.01.2023 | 17.01.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231000072023 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 64,52 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000052023 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 140,00 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000062023 | Ladenie klavírov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 140,00 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006106 | Ubytovanie lektorov workshopu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BOCA BB s.r.o. | 46486933 | 164,80 € | 11.01.2023 | 15.01.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006107 | Výkon zodpovednej osoby 2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 1 857,60 € | 11.01.2023 | 15.01.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006109 | Ladenie klavírov 2 ks FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 140,00 € | 11.01.2023 | 16.01.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231000042023 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 11.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006104 | Zapožičanie notového materiálu pre konce | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 3 000,00 € | 10.01.2023 | 14.01.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006105 | Ladenie kl.Steinway a Fazioli ( m.č.002) | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 140,00 € | 10.01.2023 | 14.01.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006108 | Prev.náklady art.aku.sk | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Michal Šimonfy | 03696251 | 465,00 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231000012023 | Poistenie zodp. za škodu BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Komunálna poisťovňa a.s | 31595545 | 139,21 € | 04.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000022023 | Poistné:projekt ITMS 26250120044 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 1 770,85 € | 03.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000032023 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 3 420,39 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007982022 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 188,04 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007992022 | Akreditačný poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská akreditačná agentúra | 52113680 | 21 548,00 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008002022 | Elektrická energia za 12/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 7 621,32 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra |