Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221008012022 | Elektrická energia za 12/2022 FDU, KNIZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 2 865,04 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008022022 | Nábytok-podkrovie FVU sedáky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 89,95 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007962022 | Servis výťahu za 12/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 31.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221007972022 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 102,50 € | 31.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008032022 | IBM Storwize V3700 - predĺženie podpory | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 1 225,78 € | 31.12.2022 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008042022 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 69,47 € | 31.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008052022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 1 252,34 € | 31.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008062022 | Daňová povinnosť ubytov. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 26,00 € | 31.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008072022 | Tlač BCK Mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 17,52 € | 31.12.2022 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008082022 | Prevoz umeleckých diel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GR-IRONIC s.r.o. | 36675300 | 1 400,47 € | 31.12.2022 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008092022 | Ubytovanie lektorov workshopu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BOCA BB s.r.o. | 46486933 | 164,00 € | 31.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008102022 | Pranie prádla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRAMAKO | 36698121 | 9,89 € | 31.12.2022 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008142022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 271,84 € | 31.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008152022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 368,60 € | 31.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008162022 | Tlač zborníka KICK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 264,00 € | 31.12.2022 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008172022 | Elektrická energia za 12/2022 - Kaštieľ Rad | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 193,32 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008182022 | Plyn za 12/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 146,58 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008132022 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 31.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008202022 | Plyn za r.2022 FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 16 383,56 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221008222022 | Dobropis - elektr. energ. Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3,00 € | 31.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra |