Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000672023 | Tlačiarne HP LaserJet | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 720,00 € | 20.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000682023 | Tlačiareň, toner | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 146,10 € | 20.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000712023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 188,40 € | 20.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006165 | Odstránenie závad po revízii plyn.kotoln | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Juraj Baluch | 45236666 | 320,00 € | 17.02.2023 | 04.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231000652023 | Poplatok za vydanie preukazov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 7,50 € | 17.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000612023 | Plyn za 01/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 17 626,84 € | 13.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000622023 | Webinár - zverejňovanie zmlúv v r.2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organi | 46490213 | 114,24 € | 13.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000642023 | Právne služby za 01/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 554,00 € | 13.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000632023 | Dodávka a montáž automat. dverí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPEDOS - Slovensko s.r.o. | 31708587 | 4 389,31 € | 13.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006149 | Licencia Personal Subscription na 1rok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Joomlatools.com | 118,80 € | 10.02.2023 | 14.02.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500006150 | Ometače pavučín | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 26,40 € | 10.02.2023 | 14.02.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006151 | Webinár - zverejňovanie zmlúv v r.2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organi | 46490213 | 114,24 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 20231000602023 | Poplatok za seminár | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,98 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000562023 | Elektrická energia Kaštieľ Radv. 01/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 329,32 € | 10.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000512023 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000532023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000542023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,54 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000552023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 372,07 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000572023 | Ofsetové tlačiarenske farby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 19,20 € | 09.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000582023 | Emulzia PROCO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 111,10 € | 09.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra |