Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001212023 | Elektrická energia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 3 999,42 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001222023 | Elektrická energia za 02/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslovenská energetika a.s. | 51865467 | 9 064,26 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001232023 | Plyn za 02/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 12 085,25 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001162023 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001172023 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 100,68 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006180 | IT materiál podľa prilohy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 286,00 € | 10.03.2023 | 14.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231001122023 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 344,00 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001142023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 272,87 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001152023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 427,68 € | 10.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001102023 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 69,60 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001132023 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006177 | Oprava výťahu TOV 630/0,63 v budove AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 4 726,56 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006178 | Tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 69,60 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006179 | Optoma projektor UHZ65LV | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 3 117,60 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20231001072023 | Tlač BCK mifare Desfire ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TransData s.r.o. | 35741236 | 35,04 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001082023 | Vývoz kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 427,44 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001092023 | Oprava hudobného nástroja KORG | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MUSIC -PARK CZ s.r.o. | 03481344 | 181,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001112023 | Poplatok za softvér VIRTUA za 1.Q.2023 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 121,52 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 4500006175 | Online seminár Správa registratúry | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,97 € | 08.03.2023 | 12.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500006176 | IT materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ALZA .SK | 36562939 | 42,70 € | 08.03.2023 | 12.03.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |