Faktúry
Počet záznamov: 206290
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029432024 | lektorovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing.arch. Zuzana Grúňová | 294,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241029452024 | tonery KLD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 171,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029482024 | tonery dekanát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 283,39 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029542024 | tonery KE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 7 768,21 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029562024 | el. energia 03/24 VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 146 682,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029862024 | UZ VD obnova spločenskej sály | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STaS spol. s r.o. | 30228883 | 26 259,54 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028122024 | mobil služobný - Pitoňáková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241028202024 | mobil služobný - Müller | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241028682024 | monitorovanie SMV 03/204 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 28,44 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241029032024 | Orange-tel. poplatky-ODBORY | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 16,80 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241029042024 | kancelársky tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 416,75 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029192024 | Orange mobil 04/2024 KŽD 10x | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 12,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241029502024 | monitorovanie SMV 3/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 18,96 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241029532024 | pracovné stretnutie za účelom školenia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Studentski centar u Varaždinu | 1 111,31 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241029602024 | monitor SMV 3/24,ZA715GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,48 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241029962024 | Monitor.SK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,48 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241030072024 | flipové púzdro Motorola,ochranná fólia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 41,89 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241030082024 | Orange mobil 4/2024 Projektové centrum | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 17,60 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241030142024 | Orange mobil 4/2024 DFR,internet Rešetková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 197,36 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241030612024 | materiál - Tovar do EDIS Shopu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STACOMB, s. r. o. | 44534850 | 382,80 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241030702024 | tonery KCMD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 620,16 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241031132024 | Orange-internet-UCV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 38,40 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241026652024 | účasť na týždni zamestnancov Staff Week | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Akademia Ekonomiczno- | 700,00 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030042024 | vložné na online konferenciu 4.4./Kampová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DIGIT s.r.o. | 35765682 | 132,00 € | 08.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241026032024 | Vložné Rádioelektronika 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 450,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20241026342024 | stravovanie zamestnancov 3/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 594,63 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241026512024 | tlač | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 551,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241026272024 | predplatné časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | L.K.Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 100,00 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026362024 | tlač | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 103,00 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241026382024 | jazykové korektúry publikácie - Škorvagová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 401,70 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra |