Faktúry
Počet záznamov: 206144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241028102024 | monitorovanie SMV ZA-549GR 03/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,48 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241028352024 | Monitor.SK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 18,96 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241026242024 | knihy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Partner Technic s.r.o. | 17337879 | 135,04 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241026992024 | pevná linka PD 3/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 17,88 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241027042024 | OOPP-OHS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 9 775,76 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241027282024 | kanc.stoličky-vrátnice AS,BC,BF,FBI,HB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol.s.r.o. | 30223288 | 2 280,00 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027992024 | fin.príspevok na stravu 3/2024-FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 935,06 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026832024 | oprava EZS-UK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Teco ZA, s.r.o. | 36369403 | 348,84 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028002024 | monitorovanie SMV 3/2024-ZA858GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,48 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028132024 | prísl. k mobilu (nabíjačka,obal) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOBIL Tec Servis, s.r.o. | 36424099 | 54,00 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028172024 | prenájom zariadenia, kópie, tlač | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 158,44 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028292024 | občerstvenie na nár.kolo súťaže Networking | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 66,01 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028392024 | AIRPODS 3 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOBIL Tec Servis, s.r.o. | 36424099 | 189,00 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028402024 | Orange mobil a internet 04/2024 dekanát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 174,41 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028552024 | vodné, stočné 03/24 UZVD,T1, UK, štadión | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 13 370,06 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028582024 | vodné, stočné 1Q/24 FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 886,84 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028592024 | stočné, zrážka 1Q/24 VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 20 152,70 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028632024 | el. energia 03/24 DH, TJ, AM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 2 583,18 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028642024 | el. energia 03/24 Zub., FBI, PD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 10 979,28 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028652024 | el. energia 03/24 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 17 520,32 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028742024 | Monitor.SK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 18,96 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028752024 | strava zamestn.za 3/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 5 641,65 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028812024 | papier.tašky,etikety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 100,42 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028892024 | Monitor SK ZA001HD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,48 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029022024 | Orange-Alcatel-rektorát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 5,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029082024 | propagačné predmety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | reklama BARTOŠ, s.r.o. | 45395179 | 928,20 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029432024 | lektorovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing.arch. Zuzana Grúňová | 294,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241029452024 | tonery KLD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 171,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029482024 | tonery dekanát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 283,39 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029542024 | tonery KE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 7 768,21 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra |