Faktúry
Počet záznamov: 206145
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111093732011 | výroba posterov | Žilinská univerzita v Žiline | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 548,06 € | 25.07.2011 | 20.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111093742011 | výroba posterov | Žilinská univerzita v Žiline | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 548,06 € | 25.07.2011 | 20.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111105642011 | kalendáriky,perá, graf.spracovanie | Žilinská univerzita v Žiline | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 298,54 € | 15.08.2011 | 23.09.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111129512011 | výroba diárov+graf. spracovanie | Žilinská univerzita v Žiline | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 132,48 € | 14.10.2011 | 05.11.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121049702012 | propag.materiál-konferencia 25-27.4.12 | Žilinská univerzita v Žiline | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 1 464,00 € | 19.04.2012 | 24.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 20131079522013 | perá, meteostanice,igel.tašky,bloky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARAVIS s.r.o. | 36376621 | 1 829,50 € | 17.06.2013 | 13.07.2013 | Faktúra | |||||
| 20141109032014 | analýza,príprava a vybav agregátora dát,KS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Viktória Šimková | 47816465 | 3 000,00 € | 13.08.2014 | 20.09.2014 | Faktúra | |||||
| 20141109022014 | analýza,príprava a vybav agregátora dát,KS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Viktória Šimková | 47816465 | 10 000,00 € | 13.08.2014 | 20.09.2014 | Faktúra | |||||
| 20121080442012 | refundácia CP_učitelia NSS | Žilinská univerzita v Žiline | Základná škola Kanianka | 31201636 | 34,20 € | 31.05.2012 | 10.07.2012 | Faktúra | ||||||
| 20181065102018 | platba kartou | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | "COHM" Sp. z o.o. | 145,13 € | 18.06.2018 | 14.07.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181085882018 | ubytovanie_VIEDEN_L.Bezeková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | "DOEHAU" Betriebsges m.b.H. | 204,00 € | 17.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181085902018 | ubytovanie_VIEDEN_A.Smetanová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | "DOEHAU" Betriebsges m.b.H. | 204,00 € | 17.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181085872018 | ubytovanie_VIEDEN_Z.Schatzova | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | "DOEHAU" Betriebsges m.b.H. | 204,00 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181085852018 | ubytovanie_VIEDEN_M.Cudrakova | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | "DOEHAU" Betriebsges m.b.H. | 386,86 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181085842018 | ubytovanie_VIEDEN_J.Mihalikova | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | "DOEHAU" Betriebsges m.b.H. | 386,86 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||||
| 20111061742011 | vložné, 2.-5.6.2011,Rumunsko,Kuba | Žilinská univerzita v Žiline | "Lucian Blaga" University of Sibiu | 100,00 € | 24.05.2011 | 17.06.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111080262011 | ubytovanie - Stachová | Žilinská univerzita v Žiline | "POL-ITAL" Sp. z.o.o. | 170,00 € | 01.07.2011 | 18.08.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111080232011 | ubytovanie - Kontrová | Žilinská univerzita v Žiline | "POL-ITAL" Sp. z.o.o. | 170,00 € | 01.07.2011 | 18.08.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111096712011 | vložné,19.-22.9.,Poľsko,Pilát | Žilinská univerzita v Žiline | "POL-ITAL" Sp. z.o.o. | 600,00 € | 11.07.2011 | 31.08.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111096722011 | vložné,19.-22.9.,Poľsko,Nosek | Žilinská univerzita v Žiline | "POL-ITAL" Sp. z.o.o. | 600,00 € | 11.07.2011 | 31.08.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111096732011 | vložné,19.-22.9.,Poľsko,Jandačka | Žilinská univerzita v Žiline | "POL-ITAL" Sp. z.o.o. | 600,00 € | 11.07.2011 | 31.08.2011 | Faktúra | |||||||
| 20191038992019 | káble a koncovky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ((e)) emottion, s.r.o. | 46520465 | 759,96 € | 23.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191135382019 | zvuková technika | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ((e)) emottion, s.r.o. | 46520465 | 1 466,86 € | 03.12.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20181123442018 | preprava osôb na konfer. 17. a 20.10.2018 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 01 MONY TOUR PRAGUE, s.r.o. | 27388735 | 217,80 € | 05.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20231130522023 | lektorovanie na U3V | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1. projektová, s. r. o. | 44223081 | 86,00 € | 13.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
| 20151074652015 | kan.stolička EX4H čiernošedá | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1.Beami s.r.o. | 35680865 | 300,00 € | 09.06.2015 | 04.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151072642015 | stolička Sitness celofialová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1.Beami s.r.o. | 35680865 | 279,60 € | 05.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20111014722011 | Tlačiareň OKI MC351- NELI | Žilinská univerzita v Žiline | 111,s.r.o. | 36407208 | 489,60 € | 21.02.2011 | 12.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111091602011 | oprava napájania ovl panelov sim.- KVD | Žilinská univerzita v Žiline | 111,s.r.o. | 36407208 | 87,60 € | 11.07.2011 | 12.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121172032012 | fotoaparat, navigacia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 111,s.r.o. | 36407208 | 979,00 € | 13.12.2012 | 05.01.2013 | Faktúra |