Faktúry
Počet záznamov: 206144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111080002011 | Žilinská univerzita v Žiline | Mäsovýroba | 32243065 | 292,14 € | 15.06.2011 | 22.07.2011 | Faktúra | |||||||
| 20111079332011 | Žilinská univerzita v Žiline | České vysoké učení technické | 68407700 | 2 700,00 € | 23.06.2011 | 22.07.2011 | Faktúra | |||||||
| 20131158852013 | občerstvenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash@Carry Slovakia | 35772841 | 71,51 € | 11.11.2013 | 19.12.2013 | Faktúra | |||||
| 20131172642013 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 28,09 € | 12.12.2013 | 04.01.2014 | Faktúra | |||||
| 20131172582013 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 44,66 € | 12.12.2013 | 07.01.2014 | Faktúra | |||||
| 20111174532011 | mobilný telefón - aparát | Žilinská univerzita v Žiline | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 03.12.2011 | 07.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111174582011 | mobilný telefón - aparát | Žilinská univerzita v Žiline | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 03.12.2011 | 07.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111179022011 | poplatok za mobil 12/2011 Sosedová | Žilinská univerzita v Žiline | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 19,43 € | 30.12.2011 | 27.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 20121031932012 | repasácia tonerov | Žilinská univerzita v Žiline | Slovak IT & Consulting, s.r.o. | 45283931 | 238,80 € | 23.03.2012 | 20.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 20111005502011 | 100x fólia na ČK | Žilinská univerzita v Žiline | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 82,44 € | 03.02.2011 | 24.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141168842014 | 32GB iPAD Air tablety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DATALAN a.s. | 35810734 | 2 886,00 € | 01.12.2014 | 31.12.2014 | Faktúra | |||||
| 20121135452012 | 6x istič, serverovňa v budove AA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | BREMA SK s.r.o. | 36420191 | 66,00 € | 03.10.2012 | 08.11.2012 | Faktúra | |||||
| 20201089762020 | Administratívny tovar pre KgD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 306,23 € | 22.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20121185572012 | aktualiz.progr.vybavenia Kredit-paušál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 266,40 € | 31.12.2012 | 30.01.2013 | Faktúra | |||||
| 20181009022018 | aktualizácia SW - Evid.záver.prác, | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SVOP, spol.s r.o. | 30775264 | 942,00 € | 08.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| 20121070752012 | akumulátory | Žilinská univerzita v Žiline | KODAS Žilina s.r.o. | 36395609 | 38,40 € | 04.06.2012 | 26.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 20231098712023 | autobusová doprava na exkurziu 11.10.2023 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. | 47451823 | 650,00 € | 16.10.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| 20191038852019 | autobusová preprava osôb - exkurzia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská autobusová doprava Žilina | 36407771 | 576,00 € | 24.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20111098492011 | balená voda + plat.poháre | Žilinská univerzita v Žiline | OPAL-ZDRUŽENIE | 37584618 | 25,18 € | 31.07.2011 | 08.09.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121013962012 | baterie | Žilinská univerzita v Žiline | ELTECO a.s. | 17321719 | 71,04 € | 15.02.2012 | 08.03.2012 | Faktúra | ||||||
| 20201062862020 | Batérie do Li-Leica, batérie do TS30 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GEOTECH Bratislava s. r. o. | 45948992 | 1 147,20 € | 04.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20111017302011 | bezdrôtové myši k pC | Žilinská univerzita v Žiline | LMSoft s.r.o. | 36437549 | 89,56 € | 01.03.2011 | 26.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20231117422023 | bezpečnosť v praxi -ročný online prístup | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 231,00 € | 23.11.2023 | 30.11.2023 | Miroslav Horňák | Vedúci oddelenia | Faktúra | |||
| 20121092712012 | boxy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KODAS Žilina s.r.o. | 36395609 | 76,80 € | 16.07.2012 | 08.08.2012 | Faktúra | |||||
| 20111152232011 | brašňa na notebook 16" | Žilinská univerzita v Žiline | DATART MEGASTORE s.r.o. | 35792621 | 71,70 € | 16.11.2011 | 10.12.2011 | Faktúra | ||||||
| 20141008542014 | CD - RW Verbatim | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 28,76 € | 27.01.2014 | 03.04.2014 | Faktúra | |||||
| 20171117832017 | chlebíčky + slane a sladké pečivo - KD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 78,00 € | 14.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 20241024652024 | čistiace a hygienické prostriedky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 78,23 € | 20.03.2024 | 24.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20121091392012 | čistiace potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 26,39 € | 27.06.2012 | 03.08.2012 | Faktúra | |||||
| 20111057102011 | čistiace prostriedky, | Žilinská univerzita v Žiline | KRUPA KAJO s.r.o. | 36362981 | 52,94 € | 10.05.2011 | 11.06.2011 | Faktúra |