Faktúry
Počet záznamov: 206144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241029562024 | el. energia 03/24 VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 146 682,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029862024 | UZ VD obnova spločenskej sály | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STaS spol. s r.o. | 30228883 | 26 259,54 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028122024 | mobil služobný - Pitoňáková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241028202024 | mobil služobný - Müller | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,00 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241028682024 | monitorovanie SMV 03/204 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 28,44 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241029032024 | Orange-tel. poplatky-ODBORY | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 16,80 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026652024 | účasť na týždni zamestnancov Staff Week | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Akademia Ekonomiczno- | 700,00 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241030042024 | vložné na online konferenciu 4.4./Kampová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DIGIT s.r.o. | 35765682 | 132,00 € | 08.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20241026032024 | Vložné Rádioelektronika 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 450,00 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20241026342024 | stravovanie zamestnancov 3/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 594,63 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241026512024 | tlač | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 551,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241026272024 | predplatné časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | L.K.Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 100,00 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026362024 | tlač | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 103,00 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241026382024 | jazykové korektúry publikácie - Škorvagová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 401,70 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241026622024 | oprava výťahu UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 120,00 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | Secretary Faculty of Mathematics, Physics and Informatics | Faktúra | |||
| 20241026632024 | substrát, kvetináče | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FLORASYSTEM, s.r.o. | 47612541 | 127,56 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026662024 | nábytok blok DF UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol.s.r.o. | 30223288 | 1 642,80 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026862024 | prenájom priestorov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 226,80 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241027482024 | Obložená bageta | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 99,90 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241028012024 | obnova spoločenskej sály bl. DF UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT klimatizácia | 36400980 | 17 024,00 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241025952024 | IKT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARNET,s.r.o. | 31607896 | 3 570,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026252024 | predplatné časopisy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Vedeckotechnická spoločnosť | 30227852 | 27,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241026372024 | mesačný paušál výťahov PD 3/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 67,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241026402024 | mesačný paušál výťahov rekt. 3/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 1 172,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241026432024 | elektronika KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Conrad Electronic | 28218434 | 21,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva.Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241026442024 | elektronika KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Conrad Electronic | 28218434 | 99,99 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva.Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241026472024 | oprava auta ZA541GY | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AutoFlex, s.r.o. | 46101241 | 497,41 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20241026492024 | prenájom rohoží 26.2-24.3.2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 1 330,22 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241026522024 | Servisný poplatok 03/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cominfo, a.s. | 63482576 | 167,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20241026532024 | Servis výťahov - AA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 2 520,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra |