Faktúry
Počet záznamov: 206144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241026552024 | Zimná údržba - pohotovosť | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 744,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026642024 | publikovanie článku AD ALTA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ak.sdr. MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 044,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | MIROSLAVA DARNADIOVÁ | Faktúra | ||||
| 20241026752024 | konferenčný poplatok FRUCT 35 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FRUCT Oy. | 550,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | MIROSLAVA DARNADIOVÁ | Faktúra | |||||
| 20241026822024 | elektronický prístup k časopisu AutoExpert | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | L.K.Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 12,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241026872024 | notársky úkon | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Notársky úrad | 37972529 | 45,60 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027152024 | prenájom pozemku na r. 2024 FBI-doplatok | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Železnice Slovenskej republiky, | 31364501 | 13,19 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027222024 | vystúpenie-DU | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Basic440 s.r.o. | 45998370 | 580,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027332024 | publikovanie článku Poliak a kol. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 2 219,35 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241027432024 | MultiSport 04/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 452,00 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027442024 | Vložné Setkáni kateder RADIO 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | České vysoké učení technické | 68407700 | 868,91 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027462024 | Monitorovanie SMV 3/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,48 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241027472024 | listy na výmenu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 169,99 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241027722024 | Predaj literatúry I.Q/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 313,37 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241027752024 | Elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 65,21 € | 08.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241026672024 | Služby - servis strojov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FORMICA CZ, s.r.o. | 28529375 | 475,00 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241027822024 | Strava zamestnanci 03/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 738,05 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241026942024 | Orange-internet-rektorát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 344,90 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027062024 | materiál - papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANTALIS, a.s. | 35699434 | 465,84 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027312024 | Príspevok na stravu 3/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 6 660,89 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241027402024 | Orange-tel. poplatky-rektorát | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1 062,68 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028022024 | Orange mobil, internet UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 134,47 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028222024 | neželezný prášok | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Kovohuty Dolný Kubín s.r.o. | 31646697 | 253,20 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029072024 | propagácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 2 150,40 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029092024 | notársky úkon | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Notársky úrad | 37972529 | 39,60 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241026962024 | Orange-tel. poplatky-Urban | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026972024 | Orange-internet-Urban | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 14,40 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026982024 | Orange-internet-Urban | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 23,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241027372024 | MT poplatky OHS 3/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 718,02 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241026222024 | Vyúčt. fa. Ubytovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Penzión Kamélia, s.r.o. | 47621028 | 288,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241026922024 | teplo 03/24 FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 890,00 € | 05.04.2024 | 30.03.2024 | RNDr. Jaroslav Bella | riaditeľ BZ | Faktúra |