Faktúry
Počet záznamov: 206992
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241032442024 | tlač | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 27,00 € | 19.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241032332024 | komponenty prac.staníc, vybavenie učební | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 3 696,56 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032872024 | kontrola HP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIROMAX, s.r.o. | 31609058 | 1 176,48 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032882024 | oprava HP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIROMAX, s.r.o. | 31609058 | 2 155,68 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032892024 | kontrola HP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIROMAX, s.r.o. | 31609058 | 4 895,04 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032902024 | kontrola PU | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VKV Slovakia s.r.o. | 31647880 | 3 232,32 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241032342024 | 3D tlačiareň | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 2 388,00 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241033152024 | Istič | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 18,13 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241033502024 | účasť na konferencii Automotive Safety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Kieleckie Towarzystwo Naukowe | 550,00 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241033522024 | výmena vykurovacieho telesa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 547,50 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241033592024 | e-kasa, zaškolenie, inštalácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KA-VT SPOL. S R.O. | 31559221 | 762,00 € | 19.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241032422024 | Ročné predplatné časopisu 6/24-5/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | L.K.Permanent, spol. s r.o. | 31352782 | 24,00 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241032752024 | vložné na konferenciu SMICEE Mičiak | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INŠTITÚT ŠPORTOVÉHO | 52753123 | 210,00 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241032762024 | vložné na konferenciu SMICEE Holubčík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INŠTITÚT ŠPORTOVÉHO | 52753123 | 210,00 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241032772024 | vložné na konferenciu SMICEE Koman | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INŠTITÚT ŠPORTOVÉHO | 52753123 | 210,00 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241033142024 | Refundácia cestovné | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Univerzita Komenského | 00397865 | 131,10 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241033282024 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 373,31 € | 19.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241033412024 | pedagogická prax | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Základná škola,V.Javorku | 37812904 | 786,62 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241033852024 | vložné, 3.-5.6.,Osjaków,Čuchor | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stowarzyszenie menedžerów Jakosci | 300,00 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | ||||
| 20241033862024 | kancelársky materiál,kalkulačky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 260,72 € | 19.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241033992024 | Systém pre preparáciu a prípravu vzoriek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Pragolab, s.r.o. | 31352839 | 49 668,00 € | 19.04.2024 | 14.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 20241033182024 | repremateriál D FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 81,25 € | 19.04.2024 | 15.05.2024 | Andrea Lacová | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241033192024 | tonery KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 210,00 € | 19.04.2024 | 15.05.2024 | Andrea Lacová | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241033232024 | kancel. potreby KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 182,16 € | 19.04.2024 | 15.05.2024 | Andrea Lacová | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241034212024 | LEGO IconsTitanic | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIRACLE SLOVAKIA s.r.o. | 46248340 | 794,40 € | 19.04.2024 | 15.05.2024 | Andrea Lacová | tajomníčka | Faktúra | |||
| 20241033272024 | elektronika KME | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mouser Electronics | 1 085,97 € | 19.04.2024 | 17.05.2024 | doc. Ing. Daniel Papán, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20241033292024 | preprava odsúdených 3/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | BUČKO BUS s.r.o. | 50246046 | 1 680,00 € | 19.04.2024 | 18.05.2024 | doc. Ing. Daniel Papán, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241033542024 | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB Bugaj | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1 044,05 € | 19.04.2024 | 18.05.2024 | doc. Ing. Daniel Papán, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241034472024 | REPRE - káva pre UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,33 € | 19.04.2024 | 18.05.2024 | doc. Ing. Daniel Papán, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241034922024 | mliečne výrobky, zelenina mrazena | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 245,62 € | 19.04.2024 | 18.05.2024 | doc. Ing. Daniel Papán, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |