Faktúry
Počet záznamov: 206144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241033422024 | Prednáška Remišová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Etela Bačenková - Dom techniky | 168,00 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | ||||
| 20241028542024 | Náhrady autorských odmien 1 QRT 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 19,62 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028942024 | poplatky za pristátia lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LETISKO M.R. ŠTEFÁNIKA | 35884916 | 15,20 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029132024 | Predaj literatúry I.Q/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 207,56 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029152024 | Vložné Rádioelektronika 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 333,00 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029162024 | Vložné Rádioelektronika 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 375,00 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029272024 | mesačná kontrola EPS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PSK elektro, s. r. o. | 43849784 | 489,84 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029282024 | oprava výťahu UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 138,50 € | 12.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241034232024 | Šrámek_vložné_Tatry | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Etela Bačenková - Dom techniky | 188,00 € | 12.04.2024 | 27.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241029902024 | Darčekové poukážky-Mladý Európan 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARAŠID spol. s r.o. | 36054241 | 300,00 € | 11.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Miroslav Stromček, riaditeľ | Faktúra | ||||
| 20241028072024 | príspevok zamestnávateľa strava 3/24 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 084,11 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028082024 | Strava 03/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 5 344,52 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241028382024 | občerstvenie-seminár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 85,75 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028412024 | údržba a servis Hicom 300 1Q/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IXperta s.r.o. | 48257591 | 264,31 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028482024 | preprava stravy 3/2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Miroslav Figura | 35390352 | 2 230,00 € | 11.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028502024 | manipulačné a baliace služby 3/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PROPLUSCO Services spol. s r.o. | 47908611 | 5 834,64 € | 11.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028522024 | filter na vodu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 551,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028532024 | pranie prádla 03/24 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Erika Škuláňová | 465,20 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241028602024 | tlač | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 314,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028722024 | strava-zamestnanci 03/24 ÚTV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 625,01 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028732024 | strava-zamestnanci 03/24 UKaI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 228,16 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028842024 | publikácia článku v časopise | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 1 390,13 € | 11.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | |||||
| 20241028912024 | kontroly hasiacich prístrojov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIROMAX, s.r.o. | 31609058 | 1 583,16 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241028922024 | opravy hasiacich prístrojov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MIROMAX, s.r.o. | 31609058 | 376,56 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029102024 | Vložné ELEKTRO 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 425,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029112024 | Vložné ELEKTRO 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 425,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029142024 | Vložné Rádioelektronika 2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 183,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029172024 | Občerstvenie METRO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,38 € | 11.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029182024 | Tlačiareň 3D Bambu Lab | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 678,80 € | 11.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241029582024 | Vložné Rádioelektronika | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 250,00 € | 11.04.2024 | 30.04.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra |