Faktúry
Počet záznamov: 58360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241009882024 | Spiatočné letenky Viedeň - Berlín | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NADOSAH, spol. s.r.o. | 45329753 | 761,96 € | 26.03.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011652024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 195,96 € | 26.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011662024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 120,31 € | 26.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011692024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 74,00 € | 26.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011702024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 54,04 € | 26.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011722024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KON-RÁD spol. s r.o. | 00684104 | 24,19 € | 26.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011782024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 64,50 € | 26.03.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011752024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 498,34 € | 26.03.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241012502024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 165,00 € | 26.03.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241009602024 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 104,46 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009702024 | tovar pre bufet V2 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Delikomat Slovensko | 35766875 | 57,24 € | 25.03.2024 | 17.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009612024 | Nákup služby CRIBIS | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | CRIF Slovak Credit Bureau | 35886013 | 120,00 € | 25.03.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009632024 | kominárske služby ŠD Ekonóm 22.3.2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Kominár s.r.o | 47229632 | 100,00 € | 25.03.2024 | 20.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009642024 | Účastnícky poplatok Jankelova | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 312,00 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009622024 | Transakcia platobnou kartou | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | META PLATFORMS IRELAND LIMITED | 300,00 € | 25.03.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241010162024 | materiál pre bufet | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 25,32 € | 25.03.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011922024 | tovar pre bufet V1 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. | 36059153 | 646,63 € | 25.03.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241009312024 | Členský poplatok 2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Klub dekanov fakúlt | 35628243 | 67,00 € | 22.03.2024 | 06.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009362024 | Odb. prehl. bleskozvodov Školička | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 48,00 € | 22.03.2024 | 10.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241009372024 | Odb. prehl. bleskozv. D1 edičné stredisko | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 128,68 € | 22.03.2024 | 10.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241009392024 | Odb. prehl. bleskozvodov D1 archív | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 54,72 € | 22.03.2024 | 10.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241009402024 | Odb. prehl. bleskozvodov D1 Aula | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 520,28 € | 22.03.2024 | 10.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241009422024 | Odb. prehl. bleskozvodov výuka II | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 2 334,84 € | 22.03.2024 | 10.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241009482024 | Odb. prehl. bleskozvodov výuka I | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská revízna a servisná spoloč | 47970740 | 1 717,44 € | 22.03.2024 | 10.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241009302024 | ,, Pohár rektora ,, | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 361,02 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009352024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. | 31428819 | 105,29 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009382024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | LZ TRADEMARK, s.r.o. | 47972297 | 123,86 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009432024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Púchovská Lilla-Lilla | 30119413 | 198,96 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009442024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 90,05 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241009462024 | dodávka potravín do VZ Virt | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Jakub Ilavský, s. r, o. | 36326615 | 33,05 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |