Faktúry
Počet záznamov: 58360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012202024 | Kancelársky materiál | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | 36880574 | 176,21 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241012242024 | Čistiace potreby | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 3 378,50 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241012332024 | Kärcher Floorpro čistič s leskom RM755 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o., | 43967663 | 462,58 € | 10.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011792024 | Samofinancovanie 4/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 255,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011822024 | servis výťahov V2 D, E 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOV lift spol. s r.o. | 35752602 | 180,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011832024 | Prenájom produkčného stroja | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 159,90 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011842024 | Prenájom produkčného stroja 1. štvrťrok | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elsemp s.r.o. | 30840392 | 1 792,62 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011892024 | Stolná a stojanová lampa | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 633,72 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011902024 | skartovačka Hama Premium M8+ | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | OFFICE STAR | 46323546 | 189,48 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011912024 | Vypínače | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | 84,36 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011932024 | Kontrola EPS V1,V2, aula, archív 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | D+K Alarm | 36459411 | 1 140,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011972024 | servis a údržba výťahov VIRT 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 38,00 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241012002024 | servis a údržba výťahov bufet V2 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 46,00 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241012082024 | Vyúčt. el. energie Palisády 22, 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Energie2,a.s. | 46113177 | 189,52 € | 09.04.2024 | 27.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241012042024 | servis a údržba výťahov ŠJ V1 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 60,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241012032024 | servis a údržba výťahov ŠDaJ D1 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 102,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241012022024 | servis a údržba výťahov S4,S8 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 139,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011992024 | servis a údržba výťahov ŠD Ekonóm 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 241,50 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011982024 | servis a údržba výťahov ŠD VH 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | NÉMETH LIFT, s.r.o. | 31426310 | 72,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011952024 | Prenájom pozemku 4.-6. /2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Slovenská plavba a prístavy | 35705671 | 4 478,74 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011872024 | Čistiace prostriedky | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | PhDr. Gabriela Spišáková - | 33768897 | 916,90 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011862024 | Dod. tepel. en. 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 6 489,80 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011852024 | Dod. pitnej vody 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 606,03 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011802024 | Nákup služby ORACLE | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 480,00 € | 09.04.2024 | 01.05.2024 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20241011502024 | konferenčný poplatok Richnák, Drábik, ... | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | VADEA d.o.o. | 250,00 € | 08.04.2024 | 25.04.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241011412024 | Zabezpečenie stravovania zamestnanci 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FANY-Nigrovičová Františka | 6 355,80 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241011422024 | Zabezpečenie stravovania štud. 3/24 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | FANY-Nigrovičová Františka | 1 265,22 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | ||||
| 20241011462024 | Prenájom rohoží 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Elis Textile Care SK s.r.o.- | 44506031 | 129,78 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011472024 | kurierske služby 3/2024 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 97,20 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241011482024 | kancelarsky papier A4 80 g | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 80,16 € | 08.04.2024 | 26.04.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra |